Основные экономические показатели СП ОАО "Спартак"

Выполнение показателей, доведенных Концерном «Белгоспищепром»

Из шестнадцати доведенных показателей на январь- декабрь 2009 года   выполнено    девять:  

·  задание по уровню заработной платы 1028,8 тыс.руб.(среднемесячная фактическая заработная плата за этот период составила 909,3  тыс. руб.);

·  ` по производительности труда – 107,3% темп (при доведенном уровне 106,0%);

·  по сертифицированной продукции удельный вес - 99,4% (доведено 99,4%);

·  по инвестициям (за январь- декабрь 2009года освоено 5 803 млн. руб. инвестиций,  при задании на этот период 5 600 млн.руб.);

·  темп по импорту составил 72,6 % (при доведенном 72,7%);

·  по уровню рентабельности (рентабельность реализованной продукции 19,6 %  при доведенных  по году 10,2%);

·  по сокращению удельного веса просроченной кредиторской задолженности (фактический удельный вес просроченной кредиторской задолженности составил на 01.01.2010г. - 34,4 %, а доведено плановое задание по  сокращению удельного веса кредиторской задолженности – 38,0%.);

·  по сокращению удельного веса просроченной дебиторской задолженности (фактический удельный вес просроченной дебиторской задолженность на 01.01.2010года  составил 9,7%, доведено плановое задание по сокращению удельного веса дебиторской задолженности – 11,0%.

·  соотношение  темпов роста выручки от реализации и темпов роста объемов производства промышленной продукции составило 101,1% (доведенное задание -101%)

Не  выполнены следующие показатели:

·  по нормативу запасов 88,3 % на 01.01.2010года (доведено 79,0%);

               Доведенный показатель не выполнен в связи,  со снижением покупательского спроса на готовую продукцию, даже в IY квартале текущего года наблюдается падение объемов отгруженной продукции к уровню прошлого года, снижением экспортных отгрузок в связи с мировым финансовым кризисом. Отгрузки по РБ в  2009 году  сократились на  0,5  %. Связано это с тем, что в торговых предприятиях сегмент шоколадных изделий является наиболее насыщенным конкурирующими товарами (в торговой сети города представлено порядка 160 наименований импортного шоколада и около 60 видов шоколадных конфет в коробках). Данный факт позволяет сделать вывод - торговые организации отдают наибольшее предпочтение импортным аналогам.

·  объемы в сопоставимых ценах и ТНП - на 102,2% и 101,7% соответственно  (при доведенных на этот период 115,0%);

·  снижению уровня материалоемкости в сопоставимых условиях -0,3% - факт, (доведено – -1,5%);

·   по энергосбережению (-7,8 фактически сложившийся уровень при доведенных – -13,0%);

  Анализ сложившейся ситуации показывает, что показатель не выполнен по следующим причинам:

-  большая постоянная составляющая в структуре энергопотребления (38-40%), приходящаяся на котельную, аммиачную и воздушную компрессорные, работа которых требуется даже для одного работающего цеха,

-  неритмичная загрузка производственных мощностей в связи с многопрофильностью производства и переориентацией на более дорогостоящий продукт, что влечет за собой снижение объемов производства в натуральном выражении.

·  по экспорту 97,1 % темп (при доведенных  101,9%);

Общий объем экспорта по предприятию сократился на 2,9% или на 277,6 тыс.$, экспорт в РФ вырос на 0,7% или на 38,39 тыс.$, в страны дальнего зарубежья экспорт уменьшился на 22,8% или на  404,68 тыс.$.

Ряд клиентов, партнерство с которыми активно осуществлялось в 2008 году, заявили о временной невозможности к дальнейшим отгрузкам.

В целях активизации внешнеторговой деятельности СП ОАО «Спартак