Бизнес-план развития коммунального производственно-строительного унитарного предприятия «Полесьестрой», страница 5

№ п/п

Показатели

За предшествующие

планируемому годы

2005г.

(базовый)

2004г.

2003г.

1. ПРОИЗВОДСТВО И ТРУД

1.

Объем СМР по генподряду, млн. руб. (в ценах1991 года)

40,2

36,4

31,0

Индекс изменения объема СМР по генподряду по отношению к прошлому году

110,4

117,4

116,1

1.1.

       в т.ч. объем СМР, выполненных собственными силами, млн. руб. (в  ценах 1991года)

36,1

32,7

28,4

Индекс изменения объема СМР, выполненных собственными силами, по отношению к прошлому году

110,4

115,1

112

Индекс изменения объема СМР, выполненных собственными силами, по отношению к базовому году

90,6

78,7

1.2

Удельный вес экспорта, %

0,2

0,9

2.

Среднесписочная численность работающих, чел.

2165

2082

1920

Индекс изменения среднесписочной  числ. по отношению к прошлому году

104,0

108,4

95,1

Индекс изменения среднесписочной численности по отношению к базовому году

96,2

88,7

2.1.

       в т.ч. среднесписочная численность служащих, чел.

366

368

370

Индекс изменения среднесписочной численности служащих по отношению к прошлому году

99,5

99,5

370

Индекс изменения среднесписочной численности служащих по отношению к базовому году

100,5

101,1

3.

Производительность труда в  ценах 1991 г. в руб.

16926

15963

15043

Индекс изменения производительности труда по отношению к прошлому году

106,0

106,1

106,0

Индекс изменения производительности труда по отношению к базовому году

94,3

88,9

4.

Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.

508

394

284

5.

Количество структурных единиц, входящих в состав организации, ед.

14

14

15

2. ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС

6.

Восстановительная стоимость основных средств,

 в т.ч. активной части, млн. руб.

    15840

3095

   15682

1780

  14419

1446

Удельный вес активной части, %

19,5

11,4

10

7.

Фондооснащенность производства, руб. на один руб. СМР

15,9

20,0

16,6

8.

Износ основных средств, %

66

66

64,2

       в том числе активной части, %

85,5

91,3

91,1

9

Количество объектов социальной инфраструктуры, ед.

158

192

163

10

Количество объектов НЗП, ед.

2

4

8

11

Количество земельных участков, ед.

45

45

45

12

Общая площадь земельных участков, га

108,6

108,6

108,6