укрепление и стабилизация связей с поставщиками материалов.
Основными поставщиками сырья и материалов являются:
ОАО «Мозырьдрев», ОАО « Речицадрев», ОАО «ФанДОК», ОАО «Борисовский РМЗ», ЗАО «Пинскдрев», ОАО «Светлогорский ЦКК», ОАО «Витебскдрев», ПТОО ЗБК, «Еврофурнитекс», ООО «Сиррах», ООО «Стеклолюкс», ОДО «Фурнитураплюс».
6,4 % от общего потребления материалов составляют импортные материалы, основными поставщиками которых являются Германия и Россия.
Поставщики материалов определяются по результатам тендеров, которые предприятие планирует проводить в течение 2004 года по методике концерна «Беллесбумпром» в соответствии с Постановлением Совета министров Республики Беларусь № 652 от 19.05.2003 года.
Средние цены на поступающие сырье и материалы приведены в таблице № 8
Наименование сырья, материалов Ед.изм Цена, руб
П/м хвойных пород м3 94000
П/м березовае м3 184164
Плита ДСтП м2 3053
Плита ДВП м2 810
Шпон строганый тв.лист пород м2 913
Шпон лущеный м3 245551
Кромочный пластик п.м 32
Фанера клееная м3 524245
Смола КФБ, КФЖ кг 638
Клей-расплав кормелт кг 3120
Клей-расплав импортный кг 7469
Дисперсия ПВА кг 1623
Нитролак импортный кг 3979
Растворитель 646 кг 1225
Нитробейц Е- 50 кг 8804
Нитробейц «Вишня» кг 8892
Стеклоизделия для мебели м2 10794
Петля штырьевая шт 840
Винт-саморез шт 1730
Стяжка эксцентриковая с дюбелем шт 236
Ручка-кнопка импортная шт 1231
Направляющая Софт-ролле к-т 887
Направляющая шариковая пара 1600
Накладка шт 488
Шлифшкурка тканевая м2 5208
Ацетон технический кг 1730
Краситель для изд. из дерева торфяной кг 388
Шпилька ППД-18 кг 4950
Лента-шлифовальная 1150*2620 шт 36737
Картон гофрированный м2 396
Держатель для КД пара 2256
Светильник мебельный шт 45830
Шурупы кг 466
Винты кг 202
Перевозка готовой продукции, сырья и материалов осуществляется собственным автотранспортом и привлеченным автотранспортом. Доставка сырья и материалов осуществляется в основном собственным транспортом. Для доставки готовой продукции в страны СНГ, в частности в Россию, в страны дальнего зарубежья использование собственного транспорта сократилось в связи с увеличением отгрузки мебели в специализированных (специально оборудованных) машинах для перевозки мебели на дальнее расстояние.
В условиях рыночной экономики главным является выполнение плана производства и реализации продукции с наименьшими затратами живого труда. Расчет трудоемкости производственной программы приведен в таблице № 9.
Экономическая ситуация, сложившаяся на ОАО «Минскпроектмебель», привела к потере высококвалифицированных рабочих, поэтому планированию подготовки и повышения квалификации кадров уделяется большое внимание.
Подготовка кадров и повышение квалификации работающих: Таблица №10
Наименование показателя 2003 год отчет 2004 год план
Численность квалифициров. рабочих на
конец года 339 379
Дополнительная потребность в квалифицир
Рабочих 125 75
-в том числе на прирост численности 33 40
- на замену выбывающих 92 35
Обеспечение дополнительной потребности:
- счет переподготовки рабочих 12 10
- окончивших ПТУ 10 15
- набора со стороны 103 50
Повышение квалификации работников
в ВУЗах
в том числе без отрыва от пр-ва
Повышение квалификации :
- руководителей 3 8
- специалистов 5 6
Потребность в персонале и источники ее обеспечения: Таблица № 11
Наименование показателя 2003 год отчет 2004 год план
Численность персонала 422 462
В том числе рабочих 347 387
В процентах к численности работников 82 83,7
Численность специалистов 75 75
В процентах к численности работников 17,7 16,2
Дополнительная потребность в персонале всего 128 75
В том числе рабочих 125 75
Специалистов 3 0
В том числе на прирост численности 33 40
На замену выбывающих с окончанием договора 10
На замену в связи с уходом в армию 3 5
На замену в связи с уходом на пенсию 2 5
На замену ушедших по собственному желанию 87 15
В процентах к численности персонала 16,2
Обеспечение потребности в персонале за счет:
- набора рабочих 125 75
- специалистов 3 0
Окончивших учебные заведения 11 15
Рабочих 8 15
Специалистов 3 0
Всего 128 75
Высвобождение персонала в 2004 году: Таблица № 12
Наименование показателя Планируемый год
Общая численность персонала на начало года 462
Намечаемое количество персонала всего 0
В том числе рабочих 0
Руководителей 0
Специалистов 0
Использование высвобождаемой численности в
Данной организации 0
Календарь работы ОАО «Минскпроектмебель» приведен в таблице № 13.
При планировании затрат на производство учитывались все материальные затраты, трудовые, финансовые ресурсы, сложившийся уровень затрат, отклонения от нормальной организации производственного процесса, оценка уровня техники, использование производственных мощностей, структура продукции.
Себестоимость товарной продукции приведена в таблице № 14.
Общепроизводственные расходы планируются по следующим статьям:
Таблица № 15
Наименование статей План на год, тыс. руб
_________________________________________________________________________
1. Содержание аппарата управления цеха
- зарплата 102950
- начисления на зарплату 43237
2. Содержание прочего цехового персонала
- зарплата 21780
- начисления на зарплату 8927
3. Амортизация зданий, сооружений, инвентаря 24708
4. Содержание зданий, сооружений, инвентаря 248665
1. Амортизация производственного оборудования,
транспортных средств 10164
6. Содержание оборудования, транспортных средств 693864
7. Износ МБП 10212
8. Проведение испытаний, опытов, исследований 500
9. Охрана труда работников цеха 28800
10. Прочие общепроизводственные расходы 120000
Итого 1405292
________________________________________________________________________________
Смета общехозяйственных расходов составлена по следующим статьям:
Таблица № 16
Наименование статей План на год, тыс. руб
А. Административно-управленческие расходы
1. Содержание аппарата управления
- зарплата 193210
- начисления на зарплату 81160
2. Служебные командировки 12600
3. Прочие расходы 48000
Б. Хозяйственные расходы
1. Содержание прочего общехозяйственного персонала
- зарплата 37200
- начисления на з/плату 15624
2. Амортизация основных средств общехозяйствен-
ного назначения 64200
3. Содержание и ремонт зданий, сооружений и инвентаря
Общехозяйственного назначения 89100
4. Производство испытаний, опытов, исследований,
содержание общезаводской лаборатории 6158
5. Охрана труда 1400
6. Содержание противопожарной и сторожевой
охраны:
- ведомственная охрана 47831
- вневедомственная охрана 6000
7. Подготовка и переподготовка кадров 10400
8. Прочие общехозяйственные расходы 207328
Итого 820187
_____________________________________________________________________________
Исходными данными для составления сметы коммерческих расходов являлись:
доставка готовой продукции потребителям, материальные и трудовые затраты на упаковку и изготовление тары, оплата транспортно-экспедиционных услуг и другие затраты, связанные с реализацией.
Смета коммерческих расходов Таблица № 17
Наименование статей План на год, тыс. руб
_________________________________________________________________________________
1. Заработная плата с начислениями 39856
2. Таможенное оформление 7600
3. Материалы 56800
4. Услуги собственного транспорта 4000
5. Услуги сторонних организаций 10900
6. Реклама, командировки 500
Итого 119656
Смета затрат на производство приведена в таблице № 18.
План мероприятий по снижению затрат на производство приведен
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.
