Таблица 6.5
Затраты на оборудование из сметы поставщика.
|
Наименование оборудования |
Номенклатурный номер |
Еденица измерения |
Необходимо закупить едениц. |
Суммарная стоимость руб. |
|
Блоки расширения SIMATIC S7-300 |
Нет |
шт |
6 |
240000 |
|
Пост местного управ-я |
Нет |
шт |
3 |
10330 |
|
Панель индикации |
Нет |
шт |
1 |
4000 |
|
Панель управления |
Нет |
шт |
1 |
6330 |
|
Блок защиты двигателя |
Нет |
шт |
2 |
15800 |
|
Кабельная продукция |
40000 |
|||
|
Коробка переходная |
Нет |
шт |
20 |
20000 |
|
Датчик индуктивный ВБИ-60Ф-40-2111-3 |
Нет |
шт |
1 |
324 |
|
Выключатель конечный ВПУ-011 БЕ 11116-67021 |
Нет |
шт |
9 |
5400 |
|
Реле RM94-1012 24V DC |
Нет |
шт |
9 |
8640 |
|
Пирометры |
9 |
315000 |
||
|
Программные продукты |
100000 |
|||
|
Блок питания Sitop |
Нет |
шт |
3 |
6000 |
|
Итого |
531824 |
Затраты на монтаж и наладку оборудования составят 381680 руб.
Я планирую оставить штат оперативного и ремонтного персонала без изменений. Для обеспечения качественного обслуживания и ремонта нового оборудования необходимо отправить на обучение весь сменный и ремонтный персонал ещё до пуска установки.
Стоимость курса обучения – 20 т. руб.
Количество персонала – 12 человек
Затраты на обучение составят 240 т. руб.
Таким образом затраты на внедрение составили:
К= 531824+82800+70000+381680+240000=1306304 руб.
Ккап =1306304+194948=1501252 руб.
6.6 Расчет эксплуатационных затрат
Расчёт эксплуатационных затрат в базовый период
Себестоимость одной тонны стали составляет 3418,22руб, отсюда нахожу трансфертную цену Рст=3710,61руб за тонну.
Количество плавок в год – Z
Время на одну плавку вместе с техническими перерывами в среднем- Tпл=52мин
Конвертор производит за одну плавку в среднем 350т жидкой стали. В 2003 году на 3 конверторе было получено 2980640 тонн(Q) стали, что соответствует 307 дням работы конвертора. Двадцать восемь дней в году конвертор стоит на плановом ремонте, остальные 25 дней приходятся на простои в связи с авариями.
Выручка получаемая от работы конвертора №3 находится по формуле:
Выручка=Pст*Q (6.13)
Выручка=3710,60*2980640 = 11059985000 руб.
Прибыль составила сумму = 871501739,2 руб
Чистая прибыль составила 653626304,4 руб.
Эксплуатационные затраты в базовый период = 10188483260,8 руб.
Расчёт эксплуатационных затрат в планируемый период
После модернизации установки измерительного зонда на конверторе №3 улучшились многие экономические показатели. Но основная заслуга установки это увеличение производительности конвертора при незначительном уменьшении себестоимости за счёт экономии электроэнергии и уменьшении фонда оплаты труда. [2]
Производительность конвертора увеличилось за счёт уменьшения времени, потраченного на произведение промежуточных замеров.
Время на одну плавку в среднем уменьшилось на одну минуту Тпл=51мин.
Себестоимость одной тонны жидкой стали беру с прошлого года.
Время работы, простоя и ремонта оставляю без изменений по отношению к 2003 г. Время работы конвертора 307 дней(442080 минут) в году.
Z=T/51 (6.14)
Z=442080/51=8668 плавок/год
Q1=Z*350=8668*350=3033882 тонн стали
Выручка=Pст*Q1 (6.15)
Выручка=3710,60*3033882=11257523000 руб.
Прибыль составила сумму =884524869,96 руб.
Чистая прибыль составила 663393652,47руб.
Эксплуатационные затраты в планируемый период.
Для обеспечения качественного обслуживания и ремонта установки необходимо отправлять часть персонала на курсы повышения квалификации, объём выделяемых средств составит порядка 40000 руб.
Амортизационные отчисления на установку – 412000 руб
Затраты на планово предупредительные ремонты в год составят – 220000 руб.
Для поддержания работоспособности установки необходимы расходные материалы:
Поддержание рабочего резерва – 600000 руб.
Прочее оборудование – 800000 руб.
Эксплуатационные затраты = Pсеб*Q1 + 800000 + 600000 + 40000 + 412000 + 220000 = 10370476130,04+2522000= 10372998130,04 руб.
3. Расчет экономического эффекта
Экономический эффект является разницей между прибылью в плановый период и прибылью в базовый период.
Эк. Эффект=663393652,47– 653626304,4 =9767348,07 руб.
4. Расчет показателей экономической эффективности
Эффективность=Год.эконом.эффект/Коб.= 9767348,07/3436632=
=2,842
Срок окупаемости= Коб /Год.эконом.эффект=0.352 года
0.352 года *364 дней=128 дня
Основные экономические показатели разработки данной системы сведены в таблицу 6.6
Таблица 6.6
Основные экономические показатели разработки
|
Показатель |
Значение |
|
Трудоёмкость разработки, чел.смен. |
240 |
|
Единовременные затраты на разработку,руб. |
194948, 08 |
|
Единовременные затраты на внедрение, руб. |
3436632 |
|
Эксплуатационные затраты в базовый период, руб. |
10188483260,8 |
|
Эксплуатационные затраты в планируемый период, руб. |
10372998130,04 |
|
Выручка в базовый период, руб. |
11059985000 |
|
Выручка в планируемый период, руб. |
11257523000 |
|
Годовой экономический эффект, руб. |
9767348,07 |
|
Показатель экономической эффективности |
2,842 |
|
Срок окупаемости, дней |
128 |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.