Проектирование, строительство и расчет экономической эффективности объекта связи, страница 5

Произведём расчет стоимости объекта в целом.

Расчет стоимости объекта                                                  Таблица 4.5.

Наименование  затрат	Стоимость без НДС тыс. руб.	НДС тыс. руб.	Стоимость с НДС тыс. руб.
Стоимость СМР	52108.9	10421.8	62530.7
Стоимость оборудования	7618.7	1523.7	9142.4
Прочие затраты (13.3% от стоимости СРМ)	6930.5	1368.1	8316.6
Стоимость объекта в целом	66658.1	13331.6	79989.7

4.4. Систематизируя данные задания и рассчитанные выше показатели, внесем их в таблицу 4.6.

Основные технико-экономические показатели по строительству ВОЛС.             Таблица 4.6.

Наименование показателей	Значение Показателей
1. Длина ВОЛС, км	360
2. Число магистральных каналов, шт.	6100
3. Срок начала строительства (по плану)	2.04.2001г.
4. Срок окончания строительства (по плану)	28.11.2001г.
5. Плановая продолжительность строительства, раб. дни	168
6. Плановая трудоемкость, чел-дни	13514
7. Плановая численность работников, чел.	140
8. Сумма инвестиций, тыс. руб.	79989.7
9. Кап. затраты на объект в целом, тыс. руб.	66658.1
10. Договорная цена (с НДС), тыс. руб.	63156
11. Договорная цена (без НДС), тыс. руб.	52630
12. Объем (стоимость) СМР, тыс. руб.	52108.9
13. Плановая себестоимость СМР, тыс. руб.	44901.1
14. Плановая прибыль СМ организации, тыс. руб.	7207.8
15. Выработка одного рабочего в среднем за весь период строительства, тыс. руб.	372.2
16. Выработка одного рабочего за день, тыс. руб. / чел-дни	3.9
17. Сумма основной зарплаты рабочих-строителей Тыс. руб. ./ чел-дни	4633.4
18. Средняя зарплата 1 рабочего за весь период строительства, тыс. руб. / чел-дни	33.1
19. Средняя зарплата 1 рабочего за день, тыс. руб. / чел-дни	0.34

5. Показатели эксплуатации объекта.

5.1.     Расчет выручки от предоставления услуг связи осуществляется укрупненно исходя из количества услуг, предоставляемых в среднем по РФ в течение года и среднедоходной таксы одной услуги. Расчет суммы выручки за год при 100% использовании всех каналов приведен в таблице 5.1.  

Расчет выручки за год эксплуатации.                                    Таблица 5.1.

Наименование показателей	Методика  расчета	Величина показателей
1. Количество магистральных каналов ( Nk ), шт.	(из задания)	6100
2. Количество каналов, сдаваемых в аренду, шт.	0.11*6100	674
3. Выручка  от сдачи каналов в аренду  ( Vар ), тыс. руб.	12.84*674	8654.2
4. Количество телефонных каналов, шт.	0.89*6100	5430
5. Количество исходящих телефонных каналов, шт.	0.5*5430	2715
6. Исходящий магистральный обмен, разг.	13900*2715	37738500
7. Выручка от м/гор. Телефонных разговоров населения, тыс. руб.	0.77*37738500*       *0.0225	653819.5
8. Выручка от м/гор. Разговоров бюджетных организаций, тыс. руб.	0.23*0.5*37738500*    *0.0265	115008.1
9. Выручка от м/гор. Разговоров коммерческих организаций, тыс. руб.	0.23*0.5*37738500*     *0.037	160577.3
10. Выручка с учетом 10% прочей выручки (Vоб ), тыс. руб.	(8654.2+653819.5+ +115008.1+ 160577.3)*1.1	1031864.4

Общую выручку необходимо перераспределить между предприятиями, участвующими в процессе установления соединений и предприятиями, предоставляющими каналы. Выручка предприятий первичной сети обычно составляет:

V_пс = 0.45*V_об = 0.45*1031864.4 = 464339.0 тыс. руб.

Поскольку доходы таблицы 5.1. приведены для 1000 км трассы, надо определить выручку для нашей протяженности ВОЛС:

V = V_пс *L/1000 = 464339.0*360/1000 = 167162 тыс. руб.

Поскольку доходная такса не учитывает НДС, а потребители платят НДС, найдем приток на ВОЛС за год, который составляет:

V_итог = V*1.2 = 200594.4 тыс. руб.

5.2. Сделаем расчет годовых расходов на эксплуатацию ВОЛС, которые складываются из составляющих:

·  Годовой фонд оплаты труда (ФОТ);

·  Единый социальный налог (ЕСН);

·  Амортизация основных фондов;

·  Затраты на электроэнергию для производственных нужд;

·  Затраты на материалы и запчасти;

·  Прочие затраты.

5.2.1. Для расчета ФОТ необходимо знать численность эксплуатационного          персонала. Численность обслуживающих линию работников:

Ч = N*H*h/Ф_мес = 360*6*1.08/168=14 чел.,

где N – протяженность кабеля,    N=357 км.;

H – норматив на обслуживание 1 км кабеля в месяц, H=6 часов;

Ф_мес – фонд рабочего времени, Ф_мес=168 часов;

h – коэффициент, учитывающий подмену рабочих во время отпуска, h=1.08.

Число работников, обслуживающих каждый оконечный пункт, равно 3 чел., то есть Ч_ок=3*2=6 чел. – всего на линии.

Общая численность работников составляет:

Ч_общ = Ч_ок + Ч = 6 + 14 = 20 чел.

Значит, ФОТ начисленный ( ФОТ_нач ) составляет :

 ФОТ_нач = 8.4*12* Ч_общ = 2016.0 тыс. руб.,

где

8.4 тыс. руб. – средняя зарплата персонала в месяц;

12 – число месяцев в году.

ФОТ_нач включает в себя:

отчисления в Пенсионный Фонд

ПФ=0.01* ФОТ_нач =0.01*2016.0=20.2 тыс. руб.

подоходный налог

ПН = 0.13*( ФОТ_нач – 0.132*2* Ч_общ – ПФ) = 258.8 тыс. руб.

За   вычетом этих составляющих ФОТ составляет :

ФОТ_опл = ФОТ_нач – ПФ – ПН = 2016.0 – 20.2 – 258.8 = 1737.1 тыс. руб.

5.2.2. Единый социальный налог включает: