Технико-экономическое обоснование организации зоновой линии связи

11 Технико – экономическое обоснование

    11.1 Расчёт капитальных затрат

Капитальные затраты на организацию зоновой линии связи включают затраты на:

-оборудование линейно-аппаратных цехов в Барнауле, Новоалтайске, Троицком, Зональном, Бийске, Смоленском и Белокурихе;

-линейные сооружения.

Капитальные затраты на оборудование линейно-аппаратных цехов определяется по смете (таблица 11.1).

Таблица 11.1 – Смета капитальных затрат на оборудование

Наименование работ или затрат	Количество	Стоимость, тыс. руб.
		единицы	Общая
А. Затраты на оборудования 1 Статив для мультиплексора, с панелью автоматов и общими платами	7	329,260	2304,82
2 Линейная оптическая плата     ASF 4S3 622 Мбит/с	12	109,35	1312,2
3 Трибутарный модуль    TR2/16	12	47,3	567,6
4 Модуль TRSE	5	73,76	368,8
5 Система управления eEM,    в том числе, менеджер ECI,    программное обеспечение и     ноутбук Pentium III.	1	525	525
6 Монтажный комплект    SDM – 4	7	37,8	264,6
7 ЗИП - Линейная оптическая плата     ASF 4S3 - Трибутарный модуль ТR 2/16 - Плата электропитания FTPS 16 - Блок вентилятора FCU -16 - Блок обработки аварий AMU -4F	7 7 7 7 7	109,35 47,3 34,98 12,32 28,54	765,45 331,1 244,83 86,24 199,75
Итого:			6970,39
Стоимость неучтённого   оборудования	10 %		697,04
Итого:			7667,44

Продолжение таблицы 11.1

Наименование работ или затрат	Количество	Стоимость, тыс. руб.
		единицы	Общая
Тара и упаковка	0,3 %		23,1
Транспортные расходы	13, 1 %		1004,43
Итого:			8694,87
Заготовительно – складские   расходы	5,5%		478,22
Итого по разделу А:			9173,087
Б.Монтаж и настройка       оборудования	13 %		1192,5
Всего по смете (А + Б):			10365,59

Капитальные затраты на линейные сооружения определяются сметой (таб.11.2). Потребность кабеля при строительстве определяется длиной трассы с учетом нормы запаса 2%.

Таблица 11.2 Смета затрат на линейные сооружения

Наименование работ или затрат	Количество	Стоимость, тыс.руб.
		единицы	Общая
А. Приобретение кабеля       ОКЛС-0,3-0,3/3,5-8	260	51,800	13468
Муфта FOSC – 400	130	4,752	617,76
Итого:			14085,76
Тара и упаковка	0,3 %		42,26
Транспортные расходы	13, 1%		1845,23
Итого:			15973,25
Заготовительно – складские  Расходы	5,5 %		878,53
Итого по разделу А:			16851,78
Б. Строительно – монтажные      работы по прокладке кабеля	50 %		8425,89
Всего по смете (А+В):			25277,67

Капитальные затраты на здания и оборудование электропитающих установок не учитываем, так как эти объекты уже существуют.

Общие капитальные затраты рассчитываются по формуле:

                                (11.1)

 тыс. руб.

Результаты расчёта капитальных затрат сведены в таблицу 11.3 и по результатам построена диаграмма структуры затрат (рисунок 11.1), где видно, что затраты линейно-кабельные сооружения выше, чем затраты на оборудование систем передачи. 

Таблица 11.3 Результаты расчёта капитальных затрат

Виды затрат	Сумма затрат, тыс. руб.	Структура затрат, %
Оборудование	10365,59	29,1
Кабель	25277,67	70,9
Всего по смете	35643,26	100

 

         Рисунок 11.1 – Структура затрат

11.2 Расчёт доходов от предоставления услуг связи

Доходы (D) рассчитываются укрупнено по количеству предоставляемых услуг (С_i) и средней  доходной таксы по видам услуг связи (d_i) по формуле:

                                     (11.2)

В качестве исходных данных используется рассчитанное число каналов, общее число каналов на участке Барнаул – Белокуриха равно 950.

Доходы, полученные от аренды каналов, рассчитаем по формуле:

,                                  (11.3)

где      - количество каналов сдаваемых в аренду;

            - средний доход от одного арендуемого канала за год.

Количество арендных каналов определяется по формуле:

,                                 (11.4)

где  - удельный вес каналов сдаваемых в аренду,

 кан.

Тогда, по формуле (11.3):

 тыс. руб.

Доля исходящих каналов составляет 50% от общего числа каналов. Тогда количество телефонных каналов определим по формуле:

,                                (11.5)

где   - количество телефонных каналов

                                         ,                             (11.6)

где     где  - удельный вес телефонных каналов,

 кан.

Тогда, по формуле (11.5):

                                          кан.

Рассчитаем доходы на магистральном направлении.

Количество исходящих каналов на магистральном направлении определяется  по формуле:  

                                         ,                           (11.7)

где      - количество исходящих телефонных каналов;

 - удельный вес исходящего обмена на магистральном направлении, .

 кан.

Количество разговоров в год на магистральном направлении определим по формуле:

,                      (11.8)

где      - среднее количество разговоров на 1 канал в год.

 разг.

Количество разговоров от населения определим по формуле:

,                           (11.9)

где      - доля разговоров предоставляемых населению,