Расчет технико-экономических показателей проекта реконструкции сети ГТС г. Кургана

5.РАСЧЕТ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРЕКТА РУКОНСТУРСИИ СЕТИ ГТС г. КУРГАНА

В данном разделе дана оценка экономической эффективности реконструкции ГТС г. Кургана.

Основными источниками финансирования проекта развития ГТС в современных рыночных условиях является собственные сети ГТС необходимо рассчитать:

Объем капитальных затрат на реконструкцию. средства предприятия, а именно фонд накопления, который включает в себя часть чистой прибили предприятия и сумму амортизационных отчислений.

Затраты на гражданское оборудование не понадобится, так как оборудование будут располагаться в тех же зданиях, где в данный момент располагаются РАТС-45. Демонтаж будут производится силами своего персонала.

1.  Для определения экономической эффективности реконструкции

2.  Сумму затрат на производство услуг связи.

3.  Величину выручки, полученную после реконструкции ГТС.

4.  Показатели экономической эффективности.

5.1  Определение капитальных затрат

Курс «у.е.» по отношению к рублю на момент заключения контракта составил 1 у.е. = 31 р.50 к.. Общая емкость закупаемого оборудования системы Huawei составляет 11488 номеров. Отпускаемая цена одного номера учитывая таможенные пошлины и транспортные расходы   системы равна 80 $. Тогда капитальные на станционное оборудование составят:

По состоянию курса доллара капитальные затраты на оборудование будут равны:

Коб = 80 · 31,5 ·  11488 = 28 949,76 т.р.                         (5.1)

Стоимость линейного оборудования и ЦСП составляет 40 % от общих капитальных вложений:

Клин = 11 579,904 т.р.

Необходимо учесть затраты на установку заменяемых станций, настройку оборудования станций и систем передач. Эти затраты составляют 15 % от капитальных затрат на станционное и линейное оборудование.

Себестоимость установки одного порта находим по формуле:

где N- емкость проектируемой сети.

Результаты расчета капитальных затрат представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Капитальные вложения по проекту

Показатели	Стоимость, т.р.
Станционное оборудование	28 949,760
Линейное оборудование	11 579,904
Итого:	40 529,664
Дополнительные затраты	6 079,450
Итого:	46 609,114

5.2 Определение годовых эксплуатационных расходов

Годовые эксплуатационные расходы складываются из следующих основных статей затрат:

           -  затраты на оплату труда;

           -  единый социальный налог;

-  амортизационные отчисления;

-  затраты на материалы и запасные части;

-  затраты на электроэнергию;

-  прочие.

В соответствии с ВНТП 112-2000 и учитывая опыт эксплуатации, штат по обслуживанию станционного составляет 14 человек:

-  инженер  1 категории –1 человек;

-  инженер 2 категории – 2 человека;

-  старший электромеханик станционного оборудования – 1 человек;

Кроме того станцию обслуживают:

-  кабельщик-спайщик – 4 человека;

-  монтеры-линейщики – 4 человека;

-  электромонтер по обслуживанию таксофонов – 2 человека..

Затраты на оплату труда учитывают:

-  среднемесячную з/п, которая составляет 4 500 рублей;

- 

число обслуживаемого персонала.

ФОТ = 4500 · 14 · 12 = 756 т.р.

Единый социальный налог определен в размере 35,6 %

-  пенсионный фонд – 28 % ;

-  фонд социального страхования – 4 %;

-  фонд медицинского страхования – 3,6 %.

Э соц = 0,356 · ФОТ                                                                (5.4)

Э соц = 0,356 · 756 = 269,136 т.р.

 Амортизационные отчисления на полное восстановление на вновь вводимое оборудование определяются  по формуле:

где Ф_j  - первоначальная стоимость основных фондов (составляет 97 % от    капитальных затрат);

          а _j -   средняя норма амортизационных отчислений – 4 %.

        А = 0,97 · 0,04 · 46 609,114 = 1808,434 т.р.

Расходы на материалы и запасные части определяются из фактических затрат на данный вид оборудования. Оборудование  имеет высокую надежность и расходы по этой статье составляют 0,5% от стоимости оборудования.

М = 46 609,114 ^.  0,005 = 233,046 т.р.                                             (5.6)

Расходы по оплате электроэнергии рассчитываются на основании мощности в кВт^.ч, потребляемой оборудованием , и тарифа на электрическую энергию (Т = 0,878 руб./кВт^.ч). Воспользуемся формулой:

где η - КПД выпрямителей - 0,7;

k - коэффициент концентрации нагрузки - 0,12;

Iчнн – расход тока в ЧНН на 1000 номеров – 35 А;

V - напряжение питания – 48 В;

b – количество тысячных групп –11;

365 – число дней в году.

Прочие расходы включают в себя: транспортные расходы, расходы на  все виды ремонта, административно-управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы. В структуре затрат эти расходы составляют 20 - 25 % от общей суммы затрат.

Эксплуатационные расходы по статьям затрат сведены в итоговую таблицу 5.2.

 Таблица 5.2 - Структура эксплуатационных расходов

Наименование статей затрат	Сумма затрат, т.р.	Структура эксплуатационных затрат, %
Фонд оплаты труда	756,0	31
Единый социальный налог	269,136	11
Амортизационные отчисления	1808,434	32
Электроэнергия	70,503	2
Материалы и запасные части	233,046	4
Прочие расходы	784,280	20
Всего	3921,399	100