Анализ объемных и качественных показателей работы локомотивного депо. Общая характеристика динамики работ по перевозкам

Следует помнить, что при сравнении стоимостных показателей нужно обеспечить их сопоставимость. Для этого необходимо иметь информацию об индексации заработка работника, произведенного в соответствии с коллективным договором. Сопоставимость стоимостных показателей обеспечивается путем пересчета средней заработной платы работников и фонда оплаты их труда отчетного периода на средний коэффициент индексации заработка (k^ind).

E^sp===127130 руб.;

z^sp===33632,7 руб.

Должно соблюдаться требование опережающего роста производительности труда над средним заработком в сопоставимых условиях. При таком соотношении темпов роста рассматриваемых показателей обеспечивается снижение себестоимости продукции (работ, услуг) в части затрат труда.

2 ∆E_z(e_z^∑plb)=-3157,685

 

1                        2.1              2.2                             

 E_z0               E_z0I_∑PLb             E_z^sp                     E_z1

        143454         143454*0,99684=              127130                    139843

                                       =143000,685

				∆Ez(ind)=12713 SS

 

∆E_z=-3611

Схема 2.2. Схема расчетов, выполняемых при общей характеристике изменения фонда оплаты труда, тыс.руб.

Абсолютный прирост фонда оплаты труда составил -3611 тыс.руб. Изменение фонда оплаты труда относительно выполненного объема перевозок составило -453,315 тыс.руб. Экономия сложилась и по фактору себестоимости 10 т-км брутто в части затрат на оплату труда (-3157,685 тыс.руб.). На повышение заработка путем его индексации было направлено 12713 тыс.руб. Нужно отметить, что в определенной части источником этих средств была экономия, полученная за счет улучшения качественных факторов, характеризующих использование трудовых ресурсов. К этим факторам относят изменение:

-производительности труда;

-уровня квалификации работников;

-системы оплаты труда;

-материального стимулирования и др.

По данным факторам достигнута экономия 15870,685 тыс.руб.

                      ∆z=-508

1                 2                                       

 z₀                 z^sp             z₁                     

        37504             33632,7              36996

 

Cхема 2.3. Схема расчетов, выполняемых при общей характеристике изменения среднего заработка работников, руб.

Средний заработок работников по качественным факторам снизился на 3871,3 руб. при росте производительности на 0,9%.

В локомотивном депо ситуация сложилась таким образом, что при увеличении производительности труда средний заработок был сокращен, следовательно можно говорить об экономии средств в части затрат на оплату труда:

I_e^{∑Plb z}=*100=97,793 %

Таблица 2.2

Оценка влияния на потребность в контингенте работников депо изменения трудоемкости работ и рабочего времени

Вид работ	№ строки	Темп роста,%		Среднесписочная численность работников,чел.				Влияние трудоемкости работ		Влияние изменений рабочего времени
		Оъема работ	Затрат труда	Базис	Базис,персчитанный на индекс		Отчет	на потребность в контингенте работников,чел.	на производительность труда,тыс.т-км брутто/чел.	на потребность в контингенте работников,чел.	на производительность труда,тыс.т-км брутто/чел.
					Объема работ	Затрат труда
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Локомотивные бригады Электровозная тяга: пассажирское движение	1	96,207	85,805	118	113,524	101,250	108	-12,274	49,002	6,750	-26,949
грузовое движение	2	102,142	96,676	153	156,278	147,915	158	-8,363	33,388	10,085	-40,264
Итого электровозная тяга	3	-	-	271	269,802	249,165	266	-20,637	82,390	16,835	-67,212
Моторвагонная тяга	4	96,158	87,102	156	150,007	135,880	150	-14,127	56,400	14,120	-56,373
Тепловозная тяга: грузовое движение	5	98,883	96,149	89	88,006	85,573	90	-2,433	9,713	4,427	-17,676
хозяйственная работа	6	96,112	87,100	11	10,572	9,581	11	-0,991	3,958	1,419	-5,665
маневровая работа	7	100,489	88,480	140	140,685	123,872	142	-16,812	67,122	18,128	-72,373
Итого тепловозная тяга	8	-	-	240	239,263	219,026	243	-20,237	80,793	23,974	-95,713
Всего по локомотивным бригадам	9	-	-	667	659,071	604,071	659	-55,001	219,583	54,929	-219,298
Всего по основным рабочим,занятым на ТРТО локомотивов	10	96,491	105,656	319	307,807	337,043	323	29,236	-116,723	-14,043	56,067
Контингент работников,зависящих от объема работ по перевозкам	11	-	-	986	966,878	941,114	982	-25,764	102,860	40,886	-163,232

 

                         N₀^up I_∑Plb                                              N₀^up                                        N₁^up

289*0,99684=288,087                             289                                       278

N₀               N₀I_∑Plb                        ∑ N_{i 0}^brI _{v i}^br                              ∑ N_{i 0}^brI _∑Nti ^br                               N_{i 1}^br                N₁

         1275          1275*0,99684=1270,971                                _{659,071                                                   604,071                                         659                             1260}

                           

                  ∑ N_{i 0}^rmI _{v i}^rm                              ∑ N_{i 0}^rmI _∑Nti ^rm                         N_{i 1}^rm                

307,807                                            337,043                                  323

                                                           

Схема 2.4. Схема оценки влияния на контингент работников депо укрупненных факторов, чел.

Вывод

Таким образом, за изучаемый период потребность в контингенте работников депо сократилась на 15 человек. При этом, как уже отмечалось выше, это произошло, главным образом, за счет роста производительности труда на 0,8%, что позволило высвободить 11 человек. Но производительность труда представляется сложным фактором, который нуждается в детализации.

Наибольшее влияние на высвобождение трудовых ресурсов по анализируемому депо оказали факторы, зависящие от усилий коллектива. Это снижение трудоемкости работ локомотивных бригад, позволившее высвободить 55 человек, и высвобождение части условно-постоянного контингента (-11 человек). Причем, следует отметить, что трудоемкость ремонтных работ увеличилась, что привело к росту потребности в рабочей силе на 29 человек.

Среди факторов, отражающих условия работы, наибольшее влияние на снижение численности работников депо оказал состав выполняемых работ (-16 человек). Трудоемкость же перевозок в доле затрат труда условно-постоянного