Теоретические основы бизнес-планирования. Анализ и оценка эффективности деятельности МСЦ г. Владивостока

Данная система также обеспечивает защиту станционного оборудования от пыли, пуха, частиц угля, бумажных волокон, металлических частиц и пр.

Демонтаж АТСКЭ "Квант" и монтаж цифровой телефонной станции "DEFINITY ECS" производился в период с 2001 по 2003 год. Капитальные затраты на закупку и установку оборудования (телефонной станции "DEFINITY ECS") представлены в  таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Капитальные затраты на закупку и монтаж станции (тыс. руб.)[1]

Наименование работ	Состав работ	Стоимость
Точки включения на телефонную сеть общего пользования г. Хабаровска	1) За 120 СЛ по 8,232 тыс. руб. (274,4 $) за 1 СЛ по тарифам "Востоктелеком"	987,84
	2) Установочная плата за 4 потока Е-1 155,235  тыс. руб. (5174,5 $) за 1 поток	620,94
	3) Дооборудование управляющего комплекса EWSD платой 4-х потоков Е‑1 2048 Кбит/с 294,0  тыс. руб. (9800 $)	294,00
Итого:		1902,78
Цифровая УАТС "DEFINITY"	1) Основное  оборудование и пуско-наладка	12857,01
	2) Дополнительное оборудование	130,53
Итого:		12987,54
Цифровые системы передачи	1) Оптический мультиплексор доступа FOT-155C 16xE-1, + 4xV11 (2шт) 258,72  тыс. руб. (8624$) за 1 шт.	517,44
	2) Маршрутизатор Cisco 26100	212,73
	3) Модем Watson-4 (2 шт) 42,63 тыс. руб. (1421$) за 1 шт.	85,26
	4) Комплектующие (металлоизделия, кабель)	11,76
	5) Стоимость установки и  монтажа	118,71
Итого:		945,90
Структурированная кабельная сеть и кабельное хозяйство	1) Волоконно-оптическая линия связи	401,13
	2) Структурированная кабельная сеть	870,84
	3) Кроссовое оборудование	276,42
	4) Внешние проводные линии связи	1371,75
Итого:		2920,14
Измерительные приборы	1) SUN SET E10	309,90
	2) Рефлектометр проводной линии связи Е2520	93,63
	3) Рефлектометр оптической линии связи AQ-7155	351,63
	4) Испытательный пульт Р030	77,46
Итого:		832,62
Итого по смете:		19588,98

2.2 Анализ деятельности

Анализ монтированной и задействованной емкости станции

Монтированная емкость станции составляет 1980 номеров (с момента подключения станции в январе 2001 года). Задействованная емкость отражена поэтапно с 2001 по 2004 год по мере подключения новых абонентов в таблицах 2.2, 2.3, 2.4 и 2.5.

Таблица 2.2 -  Динамика изменения задействованной емкости АТС "DEFINITY-ESC", 2001 г.

Категория телефонов	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого:
Заводские	358	38	10	7	413
Сторонние организации	24	11	10	7	52
Квартирные	100	440	46	69	655
Итого:	482	489	66	83	1 120

Таблица 2.3 - Динамика изменения задействованной емкости АТС "DEFINITY-ESC", 2002 г.

Категория телефонов	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого:
Заводские	4	10	2	14	30
Сторонние организации	1	-9	6	11	9
Квартирные	51	33	39	63	186
Итого:	56	34	47	88	225

Таблица 2.4 - Динамика изменения задействованной емкости АТС "DEFINITY-ESC", 2003 г.

Категория телефонов	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого:
Заводские	8	16	10	17	51
Сторонние организации	31	0	3	4	38
Квартирные	36	13	47	3	99
Итого:	75	29	60	24	188

Таблица 2.5 - Динамика изменения задействованной емкости АТС "DEFINITY-ESC", 2004 г.

Категория телефонов	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Итого:
Заводские	7	4	4	9	24
Сторонние организации	8	6	3	1	18
Квартирные	10	10	5	8	33
Итого:	25	20	12	18	75

Динамика изменения задействованной емкости АТС "DEFINITY-ESC" за весь период с 2001 по 2004 годы представлена в таблице 2.6. Для наглядности задействованная емкость продемонстрирована на рисунках 2.1 и 2.2. Итого на настоящий момент установлено 1608 телефонов. Из них: заводских – 518; сторонних организаций – 117; квартирных – 973.

Таблица 2.6

Категория телефонов	Поквартальное изменение
	2001г.				2002г.				2003г.				2004г.
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Заводские	358	38	10	7	4	10	2	14	8	16	10	17	7	4	4	9
Сторонние организации	24	11	10	7	1	-9	6	11	31	0	3	4	8	6	3	1
Квартирные	100	440	46	69	51	33	39	63	36	13	47	3	10	10	5	8
Итого:	482	489	66	83	56	34	47	88	75	29	60	24	25	20	12	18
Итого за год:	1120				225				188				75
Итого за весь период:	1608

На настоящий момент задействованная емкость станции составляет 1608 номеров (при монтированной емкости 1980 номеров). Следовательно, свободной емкости осталось 1980 ‑ 1608 = 372 номера. Т.к. станция установлена в первую очередь для удовлетворения нужд завода ("ХНПЗ"), следовательно, из свободных 372 номеров необходимо оставить определенный резерв, для установки в будущем заводских телефонов. Величина такого резерва определена работниками Участка связи "ХНПЗ" в размере 100 номеров. Значит свободной емкости для населения и сторонних организаций остается 272 номера.

Рассчитаем показатели использования оборудования:

1. Коэффициент экстенсивного использования – определяется отношением фактического времени работы оборудования в часах Т_ф  к возможному времени работы Т_в за тот же период времени по формуле 2.1.

К_экст =          (2.1)

К_{экст 2002} =  = 1

К_{экст 2003} =  = 0,99

К_{экст 2004} =  = 1

2. Коэффициент интенсивного использования – определяется отношением задействованной емкости станции Q_зад  к монтированной емкости Q_монт по формуле 2.2.

К_инт =       (2.2)

К_{инт 2002}  =  = 0,68

К_{инт 2003}  =  = 0,77

К_{инт 2004}  = = 0,81

3. Коэффициент интегрального использования – показатель, комплексно характеризующий использование оборудования по времени и по производительности, определяется по формуле 2.3.

К_интегр = К_инт × К_экс               (2.3)

К_{интегр 2002} = 1 × 0,68 = 0,68

К_{интегр 2003} = 0,99 × 0,77 = 0,76

К_{интегр 2004} = 1 × 0,81 = 0,81

Показатели задействования оборудования характеризуют степень фактического использования в процессе создания услуг связи находящихся на балансе предприятия средств труда. Как видно из расчетов, оборудование предприятия используется не на полную мощность. Находящееся на балансе предприятия, но бездействующее оборудование наносит предприятию двойной урон. Во-первых, вложенные средства становятся "мертвым" капиталом, т.к. с их помощью не создаются услуги, а следовательно, предприятие теряет доходы и прибыль. Во-вторых, такое оборудование подлежит амортизации, требует определенных затрат на обслуживание, что повышает общие расходы и сокращает прибыль.

Общая протяженность телефонных линий представлены в таблице 2.7.

Таблица 2.7 -  Протяженность линий связи

Наименование линий связи	Протяженность линий связи, км.
Соединительные линии (СЛ)	3,7
Абонентские линии (АЛ)	88,6
Заказно-соединительные линии ( ЗСЛ)	–––
Итого:	92,3

Анализ услуг, предоставляемых телефонной станцией

В данный момент Участок связи ОАО "ХНПЗ" предоставляет следующие