Теоретические основы бизнес-планирования. Анализ и оценка эффективности деятельности МСЦ г. Владивостока

Страницы работы

167 страниц (Word-файл)

Фрагмент текста работы

Данная система также обеспечивает защиту станционного оборудования от пыли, пуха, частиц угля, бумажных волокон, металлических частиц и пр.

Демонтаж АТСКЭ "Квант" и монтаж цифровой телефонной станции "DEFINITY ECS" производился в период с 2001 по 2003 год. Капитальные затраты на закупку и установку оборудования (телефонной станции "DEFINITY ECS") представлены в  таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Капитальные затраты на закупку и монтаж станции (тыс. руб.)[1]

Наименование работ

Состав работ

Стоимость

Точки включения на телефонную сеть общего пользования г. Хабаровска

1) За 120 СЛ по 8,232 тыс. руб. (274,4 $) за 1 СЛ по тарифам "Востоктелеком"

987,84

2) Установочная плата за 4 потока Е-1 155,235  тыс. руб. (5174,5 $) за 1 поток

620,94

3) Дооборудование управляющего комплекса EWSD платой 4-х потоков Е‑1 2048 Кбит/с 294,0  тыс. руб. (9800 $)

294,00

Итого:

1902,78

Цифровая УАТС "DEFINITY"

1) Основное  оборудование и пуско-наладка

12857,01

2) Дополнительное оборудование

130,53

Итого:

12987,54

Цифровые системы передачи

1) Оптический мультиплексор доступа FOT-155C 16xE-1, + 4xV11 (2шт) 258,72  тыс. руб. (8624$) за 1 шт.

517,44

2) Маршрутизатор Cisco 26100

212,73

3) Модем Watson-4 (2 шт) 42,63 тыс. руб. (1421$) за 1 шт.

85,26

4) Комплектующие (металлоизделия, кабель)

11,76

5) Стоимость установки и  монтажа

118,71

Итого:

945,90

Структурированная кабельная сеть и кабельное хозяйство

1) Волоконно-оптическая линия связи

401,13

2) Структурированная кабельная сеть

870,84

3) Кроссовое оборудование

276,42

4) Внешние проводные линии связи

1371,75

Итого:

2920,14

Измерительные приборы

1) SUN SET E10

309,90

2) Рефлектометр проводной линии связи Е2520

93,63

3) Рефлектометр оптической линии связи AQ-7155

351,63

4) Испытательный пульт Р030

77,46

Итого:

832,62

Итого по смете:

19588,98

2.2 Анализ деятельности

Анализ монтированной и задействованной емкости станции

Монтированная емкость станции составляет 1980 номеров (с момента подключения станции в январе 2001 года). Задействованная емкость отражена поэтапно с 2001 по 2004 год по мере подключения новых абонентов в таблицах 2.2, 2.3, 2.4 и 2.5.

Таблица 2.2 -  Динамика изменения задействованной емкости АТС "DEFINITY-ESC", 2001 г.

Категория телефонов

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Итого:

Заводские

358

38

10

7

413

Сторонние организации

24

11

10

7

52

Квартирные

100

440

46

69

655

Итого:

482

489

66

83

1 120

Таблица 2.3 - Динамика изменения задействованной емкости АТС "DEFINITY-ESC", 2002 г.

Категория телефонов

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Итого:

Заводские

4

10

2

14

30

Сторонние организации

1

-9

6

11

9

Квартирные

51

33

39

63

186

Итого:

56

34

47

88

225

Таблица 2.4 - Динамика изменения задействованной емкости АТС "DEFINITY-ESC", 2003 г.

Категория телефонов

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Итого:

Заводские

8

16

10

17

51

Сторонние организации

31

0

3

4

38

Квартирные

36

13

47

3

99

Итого:

75

29

60

24

188

Таблица 2.5 - Динамика изменения задействованной емкости АТС "DEFINITY-ESC", 2004 г.

Категория телефонов

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Итого:

Заводские

7

4

4

9

24

Сторонние организации

8

6

3

1

18

Квартирные

10

10

5

8

33

Итого:

25

20

12

18

75

Динамика изменения задействованной емкости АТС "DEFINITY-ESC" за весь период с 2001 по 2004 годы представлена в таблице 2.6. Для наглядности задействованная емкость продемонстрирована на рисунках 2.1 и 2.2. Итого на настоящий момент установлено 1608 телефонов. Из них: заводских – 518; сторонних организаций – 117; квартирных – 973.

Таблица 2.6

Категория телефонов

Поквартальное изменение

2001г.

2002г.

2003г.

2004г.

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Заводские

358

38

10

7

4

10

2

14

8

16

10

17

7

4

4

9

Сторонние организации

24

11

10

7

1

-9

6

11

31

0

3

4

8

6

3

1

Квартирные

100

440

46

69

51

33

39

63

36

13

47

3

10

10

5

8

Итого:

482

489

66

83

56

34

47

88

75

29

60

24

25

20

12

18

Итого за год:

1120

225

188

75

Итого за весь период:

1608

На настоящий момент задействованная емкость станции составляет 1608 номеров (при монтированной емкости 1980 номеров). Следовательно, свободной емкости осталось 1980 ‑ 1608 = 372 номера. Т.к. станция установлена в первую очередь для удовлетворения нужд завода ("ХНПЗ"), следовательно, из свободных 372 номеров необходимо оставить определенный резерв, для установки в будущем заводских телефонов. Величина такого резерва определена работниками Участка связи "ХНПЗ" в размере 100 номеров. Значит свободной емкости для населения и сторонних организаций остается 272 номера.


 


Рисунок 2.1

Надпись: 36


Рисунок 2.2

Надпись: 37


Рассчитаем показатели использования оборудования:

1. Коэффициент экстенсивного использования – определяется отношением фактического времени работы оборудования в часах Тф  к возможному времени работы Тв за тот же период времени по формуле 2.1.

Кэкст =          (2.1)

Кэкст 2002 =  = 1

Кэкст 2003 =  = 0,99

Кэкст 2004 =  = 1

2. Коэффициент интенсивного использования – определяется отношением задействованной емкости станции Qзад  к монтированной емкости Qмонт по формуле 2.2.

Кинт =       (2.2)

Кинт 2002  =  = 0,68

Кинт 2003  =  = 0,77

Кинт 2004  = = 0,81

3. Коэффициент интегрального использования – показатель, комплексно характеризующий использование оборудования по времени и по производительности, определяется по формуле 2.3.

Кинтегр = Кинт × Кэкс               (2.3)

Кинтегр 2002 = 1 × 0,68 = 0,68

Кинтегр 2003 = 0,99 × 0,77 = 0,76

Кинтегр 2004 = 1 × 0,81 = 0,81

Показатели задействования оборудования характеризуют степень фактического использования в процессе создания услуг связи находящихся на балансе предприятия средств труда. Как видно из расчетов, оборудование предприятия используется не на полную мощность. Находящееся на балансе предприятия, но бездействующее оборудование наносит предприятию двойной урон. Во-первых, вложенные средства становятся "мертвым" капиталом, т.к. с их помощью не создаются услуги, а следовательно, предприятие теряет доходы и прибыль. Во-вторых, такое оборудование подлежит амортизации, требует определенных затрат на обслуживание, что повышает общие расходы и сокращает прибыль.

Общая протяженность телефонных линий представлены в таблице 2.7.

Таблица 2.7 -  Протяженность линий связи

Наименование линий связи

Протяженность линий связи, км.

Соединительные линии (СЛ)

3,7

Абонентские линии (АЛ)

88,6

Заказно-соединительные линии ( ЗСЛ)

–––

Итого:

92,3

Анализ услуг, предоставляемых телефонной станцией

В данный момент Участок связи ОАО "ХНПЗ" предоставляет следующие

Похожие материалы

Информация о работе