Преобразование функциональной модели и построение информационной модели договорного отдела, страница 5

Получив копию платежного документа, подтверждающего оплату выполненных контрагентом работ, куратор договора регистрирует ее в БД.

Зарегистрировать и подписать у заместителя директора служебную записку на выплату з/п в пределах ФОТ (Activity A23311):

Получив служебную записку на з/п, куратор регистрирует ее в БД. Копия служебной записки подшивается в папку с документами к договору.

Зарегистрировать и снять копию с протокола распределения суммы (Activity A23312):

Куратор снимает копию с протокола распределения суммы и регистрирует его в БД.

Оформить заявку на выплату з/п в бухгалтерию (Activity A23313):

На основании подписанной служебной записки на з/п куратор договора оформляет заявку на з/п  и вместе с протоколом распределения суммы передает ее в бухгалтерию.

Зарегистрировать и подписать служебную записку у заместителя директора в пределах расшифровки затрат на командировки (Activity A23321):

Куратор договора подписывает у заместителя директора служебную записку на командировку, принесенную представителем ВТК, регистрирует ее в БД.

Выписать командировочное удостоверение и подписать его у заместителя директора (Activity A23322):

На основании подписанной заместителем директора служебной записки на командировку куратор договора оформляет, используя шаблон, командировочное удостоверение. Копия подшивается в папку с документами к договору.

Акцептовать авансовые отчеты (Activity A23323):

Куратор договора акцептует принесенные представителем ВТК авансовые отчеты о командировке в пределах суммы, указанной в расшифровке затрат на командировки.

Занести отчетную сумму командировки в БД (Activity A23324):

Куратор на основании акцептованных авансовых отчетов заносит сумму командировки в БД.

Зарегистрировать и подписать служебную записку на покупку у заместителя директора (Activity A23331):

Куратор договора регистрирует и подписывает у заместителя директора служебную записку от ВТК на покупку ТМЦ в пределах суммы, указанной в расшифровке затрат на материалы. Копия служебной записки подшивается в папку с документами к договору.

Подписать счет за ТМЦ у заместителя директора (Activity A23332):

Куратор договора подписывает счет за ТМЦ в пределах суммы, указанной в расшифровке затрат на материалы, у заместителя директора. Копия счета подшивается в папку с документами к договору.

Уточнить номер платежного документа в бухгалтерии (Activity A23333):

Куратор выясняет в бухгалтерии номер платежного документа, которым был оплачен счет за ТМЦ.

Зарегистрировать счет в БД (Activity A23334):

Куратор договора делает запись о покупке ТМЦ в БД на основании счета и номера платёжного документа.

Занести данные о договоре в справку (Activity A234):

Куратор договора выбирает тип справки в соответствии с требованиями руководства и распечатывает ее.

Проверить выполнение собственных работ и работ контрагента (Activity A31):

Куратор договора проверяет по БД и по актам сдачи-приемки работ, все ли работы по договору были выполнены. В результате получаются списки выполненных и невыполненных работ.

Проверить оплату всех выполненных работ  (Activity A32):

По БД и копиям платежных документов куратор проверяет оплату выполненных работ, составляя списки оплаченных и неоплаченных работ.

Проверить наличие всех документов к договору/комплекту договоров или дополнительному соглашению (Activity A33):

Куратор договора сверяет информацию из БД и документы из папки договора, определяя список недостающих документов.

Сдать договор в архив и сделать пометку о закрытии в БД (Activity A34):

Куратор договора согласно распоряжению начальника договорного отдела сдает договор в архив и делает пометку в БД о том, что он закрыт.

3. 2 ПОСТРОЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ДОГОВОРНОГО ОТДЕЛА НПО АП

3.2.1 ОПИСАНИЕ СУЩНОСТЕЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ  ДОГОВОРНОГО ОТДЕЛА НПО АП