Модернизация узла общетехнологической связи станции Зима, с помощью внедрения новых технологий

5 Экономическая часть

5.1 Общие сведения

     Представленный  дипломный  проект  посвящен модернизации узла общетехнологической связи станции Зима, с помощью внедрения новых  технологий. 

     Увеличение использования цифровой аппаратуры вообще  имеет  большие  экономические  преимущества.  При  рассмотрении  существующей  морально  устаревающей  аналоговой  аппаратуры  связи,  очевидно,  что  она,  значительно  отставая по  своим  функциональным  возможностям  от  современных  цифровых  устройств  того  же  уровня,  при  этом  комплексно является  более  дорогой. Установка  и  монтаж  громоздких  стоек,  основная  масса  которых  состоит  из  дорогостоящих  цветных  металлов,  требует  значительных  капиталовложений.  При  использовании  компактных  блоков  цифровой  аппаратуры,  так  же  снижаются  эксплуатационные  расходы  при  обслуживании.  Исключается  ряд  планово  предупредительных  операций  по  поддержанию  блоков  и  устройств  в  работоспособном  состоянии.  Это  достигается  благодаря  высокой  надежности и  постоянству  параметров, не  требующих  постоянного  контроля,  благодаря  применению  современной  элементной  базы.

     При  дальнейшем  совершенствовании  аппаратуры  возможно  достижение  все  большей  экономии  средств  за  счет  уменьшения  эксплуатационных  расходов.

     Развитие  цифровых  систем,  совершенствование  технологий  изготовления  аппаратуры,  ведет  к  постепенному  снижению  цен  на  нее.

     На  основе  цифровой  техники  возможно построение  таких  структур,  особенности  которых  позволяют  добиться  не  только  повышения  надежности  функционирования  сетей,  но  и  дополнительного  экономического  эффекта  за  счет  увеличения   производительности  прикладного  процесса,  обслуживаемого  данной  сетью.

      Несмотря  на  то,  что  существовавшая  сеть  связи,  благодаря  изначальной  грамотной  организации,  в  той  или  иной  степени  отвечала  требованиям  оперативности  управления,  и  сбои  в  средствах  связи  не  причиняли  ощутимого  ущерба  работе  железнодорожного  транспорта,  все  же  такие  факты  не  исключаются.

      Расходы связанные с временным отсутствием связи подсчитать очень трудно, но это- отставание графика движения поездов (что приносит железной дороге большие убытки), увеличение времени восстановления вследствие отсутствия координации действий. 

     Установленное оборудование  линейного  тракта  позволяет  практически исключить  подобные  ситуации.

5.2 Капитальные вложения

     На основании перечня оборудования, изложенного в приложение B, составляем смету расходов  на установку оборудования, представленную в таблице 5.1 (возьмем 1 у.е.=26 руб.).

                   Таблица 5.1

       Согласно сметы, капитальные вложения в данный проект составляют  30 660 662,24 руб.

     Эксплуатационные расходы рассчитываются по формуле:

Э=Э_нис+Э_с+Э_м+Э_ам+Э_пр,                                                    (1)

     где Э_нис–фонд оплаты труда работникам хозяйства связи;

          Э_с–  сумма отчислений на социальные нужды;

          Э_м–материальные затраты;

          Э_ам–амортизационные отчисления;

          Э_пр–прочие расходы.

     Годовой фонд оплаты труда можно определить по формуле:

Э_нис=12×∑Чi×Зi× (1+К_1i) × (1+К_2i) ×К_3,                                                          (2)

     где  Ч_i – численность работников каждой должности;

             З_i  – месячный тарифный оклад работников каждой должности;

             К_1i – доля премий и доплат за работу в ночное время и праздничные дни   (К_1i=0.118);

             К_2i – доля дополнительной заработной платы (оплата отпусков) от всей начисленной основной заработной платы (К_2i=0.020);

             К₃ – коэффициент, учитывающий отдаленность (северный и районный), (К₃=1.5).

     Система управления будет построена по принципу двойного управления. Администратор, обладающий наивысшим приоритетом, с возможностью управления станцией Definity в сети  будет находиться в Иркутске и контролировать всю сеть ОбТС.

     Следовательно, в соответствии с нормами обслуживания используемой аппаратуры для проведения ежедневных, полугодовых и годовых регламентных работ на станции Зима, требуется 3 электромеханика 9-го разряда и 1 старший электромеханик 12 разряда.

     Месячный тарифный оклад работников каждой должности определим по формуле:

                                                   З_i = Т_I× К_i,                                                                             (3)

     где Т_I- тарифная ставка первого разряда (Т_I = 4500 руб.);

            К_i- тарифный коэффициент i-го разряда работников каждой должности (для электромеханика 9 разряда – К₉=3.06; для старшего электромеханика 12 разряда – К₁₂=3.8)

     Расчет фонда оплаты труда для цеха АТС станции Зима приведен в таблице 5.2

    Таблица 5.2 – Расчет фонда оплаты труда

	Разряд	Численность, чел.	Месячный тарифный оклад, руб.	Фонд заработной платы, руб.
Старший электромеханик	12	1	17100	17100
Электромеханик	9	3	13770	41310
Итого тарифная заработная плата				58410
Премии и доплаты (К1i)				6892.38
Итого основная заработная плата				65302.38
Дополнительная заработная плата (К2i)				1306.05
Итого ФОТ:                  – месячный				66608.43
– годовой				799301.13
Всего ФОТ с учетом районного коэффициента К3				1198951.7

     Сумма отчислений на социальные нужды берется в размере 26.7% от годового фонда оплаты труда. Таким образом сумма отчислений на социальные нужды составит:

Э_с=0.276×1198951.7=330910.66 руб.

     Материальные затраты складываются из расходов на материалы и запасные части, расходов на электроэнергию и прочих материальных затрат.

     Расходы на материалы и запасные части принимаем в размере 1.5% от стоимости вводимых устройств. Таким образом:

Э_зч=0.015×30660662,24 =459909.93 руб.

     Расходы на электроэнергию рассчитываются по формуле:

                              Э_э/э=Ц_э/э×1.2×К_сп×Р_уст×F_об×М_см×К_з,                                        (4)

     где Ц_э/э– цена 1кВт*ч электроэнергии (Ц_э/э =0.41 руб/кВт*ч);

            К_сп– средний коэффициент спроса (К_сп=0.32);

            Р_уст – суммарная установленная мощность оборудования;

            F_об –годовой фонд рабочего времени оборудования в одну смену                                                                      (F_об=1986);

            М_см – число смен работы оборудования (M_см=3);

            К_з – коэффициент загрузки оборудования (К_з=0.73).

      Таким образом

Э_э/э=0.41×1.2×0.32×8.58×1986×3×0.73=5875.24 руб.

     Прочие материальные расходы (по обновлению технической документации, командировочные, оплату различных услуг) принимаем в размере 3% от фонда заработанной платы.

Э_пр=0.03×1198951.7=35968.55 руб.

     Таким образом

Э_м=459909.93 +5875.24 +35968.55 = 501753.72 руб.

     Расходы на амортизационные отчисления рассчитываются как произведение стоимости вводимых устройств на установленную норму амортизации n_ам  в процентах.

                                                        Э_ам=                                                         (5)

                   где    n_ам=9.0%.

     Таким образом

Э_ам== 2759459.6 руб.

     Прочие расходы принимаются равными 10% от фонда оплаты труда.

Э_пр=0.1×1198951.7=119895.17 руб.

     Расчет общей суммы эксплуатационных расходов приведен в таблице 5.3.

  Таблица 5.3 – Расчет эксплуатационных расходов

Показатель	Эксплуатационные расходы, руб.
Фонд оплаты труда работников Энис	1198951.7
Отчисления на социальные нужды Эс	330910.66
Материальные затраты Эм	501753.72
Амортизационные отчисления Эам	2759459.6
Прочие расходы Эпр	119895.17
ИТОГО:	4910970.85

     В данном случае единовременные капиталовложения составили приблизительно 31 млн. рублей, а эксплуатационные расходы около 5 млн. рублей.