Бизнес-план филиала РУПП «Витебскхлебпром» Новополоцкий хлебозавод

настоящее время в данных районах ведут свою производственную деятельность частные пекарни - пекарня открывшегося в августе 2007 года супермаркета «Дионис», ОАО «Верасы», НГУКТП «Базис» – создавая тем самым конкурентную среду. Но основными конкурентами являются Полоцкий хлебозавод, Минскхлебопром,             УП «Региональный продукт» г. Борисова. Данные организации реализуют значительные партии своих товаров на рынке г. Новополоцка и Полоцкого района.  

Маркетинговая политика

Для дальнейшего развития производства филиала РУПП «Витебскхлебпром» Новополоцкий хлебозавод была выбрана конкурентная стратегия маркетинга, направленная на усиление рыночных позиций и продвижение на новые рынки.

Товарная политика

Основной товарной продукцией филиала РУПП «Витебскхлебпром» Новополоцкий хлебозавод являются ржано-пшеничные хлеба. В натуральном выражении производство ржано-пшеничного заварного хлеба составляет 63,6 % от общего объема производства продукции, пшеничные хлеба – 7,0 %, булочные изделия – 29,2 %, пироги и пончики 0,2%. Основным направлением товарной политики РУПП «Витебскхлебпром» является:

·  производство высококачественного товара;

·  привлечение внимания к продукции;

·  поддержание на высоком уровне потребительского спроса к продукции предприятия.

Ценовая политика

Хлеб и хлебобулочные изделия входят в перечень социально-значимых товаров, цены на которые регулируются Министерством экономики Республики Беларусь, и могут увеличиваться исходя из экономически обоснованных затрат.  

Формирование цен на всю продукцию осуществляется по действующим в Республике Беларусь нормативным документам.

6. производственный план

6.1Производственные мощности

Производственная мощность Новополоцкого хлебозавода определена, исходя из производительности принятых к установке хлебопекарных печей, графика их работы и принятого ассортимента изделий.

Техническое обеспечение производства, использование оборудования Новополоцкого хлебозавода представлено в таблице

Хлебозавод работает в трехсменном и двухсменном режиме.  Линия мелкоштучных изделий с печами ППО-1 и ППО-2 работает в односменном режиме, в ночную смену. Линия подового хлеба работает круглосуточно.    

Выпечка формового пшеничного хлеба на протяжении года была увеличена и перенесена с батонной линии на линию формового хлеба, что и позволило нарастить коэффициент ее загрузки.

По кондитерским изделиям уменьшение коэффициента использования производственных мощностей произошло по причине выхода в первом полугодии на производственную мощность новой линии, которая была запущена в декабре 2010 года.                                                                   

6.2 Материально-техническое обеспечение

Основным сырьем, необходимым для производства продукции филиала РУПП «Витебскхлебпром» Новополоцкий хлебозавод, является мука. На нее приходится основной финансовый оборот.

В 2011 году на производство продукции было израсходовано – 1796 тонны муки пшеничной (из нее 1162 тонн – мука высшего сорта) и 1402 тонн муки ржаной (из нее 1250 тонна – мука ржаная сеянная) на общую сумму 3425 млн. рублей.  Помимо основного сырья в 2011 году Новополоцким хлебозаводом переработано: 84 тонны маргарина, 122 тонны сахара, 49 тонн дрожжей, 14 тонн масла подсолнечного, 32 тонны сгущенного молока и т.д.

Основные поставщики сырья и материалов филиала РУПП «Витебскхлебпром» представлены в Таблице.

Таблица: Основные поставщики сырья Новополоцкого хлебозавода

6.3 Программа производства и реализации продукции

Исходными данными для разработки программы производства филиала РУП «Витебскхлебпром» Новополоцкий хлебозавод служат:

-  Фактически сложившиеся в 2011 году среднесуточные объемы производства;

-  Заказы потребителей;

-  План продаж;

-  Обеспечение необходимыми сырьевыми ресурсами.

Планируемая программа производства и реализации продукции базируется в основном на заявках потребителей продукции завода, а также производственных и технологических возможностях предприятия.

Программа производства и реализации продукции в натуральном и стоимостном выражении приведена в Таблице 6 Приложения

 6.4 Производственные издержки

Полные издержки на произведенную продукцию филиала РУПП «Витебскхлебпром» приведены в Таблице 10 Приложения.

Расчет потребности в сырье произведен исходя из существующих норм расхода сырья и объема производства хлебобулочных и кондитерских изделий филиала РУПП «Витебскхлебпром» Новополоцкий хлебозавод. Затраты на сырье и материалы рассчитывались с учетом транспортных расходов.

Для расчета затрат на топливно-энергетические ресурсы использовались фактические данные за 2011 год и плановые показатели на 2012 год, а также нормы расхода ТЭР для нового оборудования.

Потребность в трудовых ресурсах и заработной плате определена,  исходя из штатной численности работников предприятия, утвержденных должностных окладов служащих и месячных тарифных ставок рабочих, номинального фонда рабочего времени, плановой трудоемкости производственной программы, объемов производства продукции. Дополнительной рабочей силы для запуска в эксплуатацию