|
Код показателя |
Наименование показателя |
Бюджетное финансирование в 2005 год |
Бюджетное финансирование в 2006 году |
Относительное отклонение 2006 года от 2005 года (гр. 4/гр. 3), проц. |
Бюджетное финансирование на 2007 год |
Относительное отклонение 2007 года от 2006 года (гр. 4/гр. 3), проц. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
211 |
Оплата труда |
8906,3 |
10384,3 |
116,6 |
13799,8 |
132,9 |
|
212 |
Прочие выплаты |
28 |
47,8 |
170,7 |
51,8 |
108,4 |
|
213 |
Начисления на оплату труда |
2332,9 |
2721,1 |
116,6 |
3615,5 |
132,9 |
|
221 |
Услуги связи |
72 |
119,6 |
166,1 |
30,6 |
25,6 |
|
222 |
Транспортные услуги |
4,9 |
11,8 |
240,8 |
12,0 |
101,7 |
|
223 |
Коммунальные услуги |
1612,4 |
2131,6 |
132,2 |
2152,6 |
101,0 |
|
225 |
Содержание помещений, |
1050,9 |
1377,2 |
131,0 |
1358,3 |
98,6 |
|
226 |
Прочие услуги, |
782,7 |
1447,5 |
184,9 |
2132,7 |
147,3 |
|
290 |
Прочие расходы |
16,3 |
1011,0 |
6202,0 |
1074,2 |
106,2 |
|
310 |
Увеличение стоимости основных средств |
147,6 |
390,0 |
264,2 |
400,0 |
102,6 |
|
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
4153,9 |
4336,2 |
104,4 |
5300,7 |
122,2 |
|
Итого: |
19107,9 |
23978,1 |
125,5 |
29928,2 |
124,8 |
Лист 7 
Динамика финансирования дома-интерната за 2005-2007 гг.
Лист 8
Анализ соотношения кассовых и фактических расходов, тыс. р.
Лист 9
Сводный анализ кассовых и фактических расходов по средствам краевого бюджета за 2005-2006 гг., тыс.р.
|
Код показателя |
Наименование показателя |
Кассовый расход |
Отклонение 2006 г. от 2005 г. (+, -) |
Фактический расход |
Отклонение 2006 г. от 2005 г. (+, -) |
||
|
2005 г. |
2006 г. |
2005 г. |
2006 г. |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
211 |
Оплата труда |
9242,9 |
10384,3 |
+1141,4 |
9123,3 |
10384,3 |
+1261 |
|
212 |
Прочие выплаты |
28 |
47,8 |
+19,8 |
31,8 |
47,8 |
+16 |
|
213 |
Начисления на оплату труда |
2422,6 |
2721,1 |
+298,5 |
2233,7 |
3004,0 |
+770,3 |
|
221 |
Услуги связи |
72 |
119,6 |
+47,6 |
75,4 |
113,4 |
+38 |
|
222 |
Транспортные услуги |
4,9 |
11,8 |
+6,9 |
4,1 |
11,8 |
+7,7 |
|
223 |
Коммунальные услуги |
1642,7 |
2131,6 |
+488,9 |
1654,1 |
1949,1 |
+295,0 |
|
225 |
Содержание помещений, |
1150,9 |
1377,2 |
+226,3 |
879,1 |
1377,2 |
+498,1 |
|
226 |
Прочие услуги, |
782,7 |
1447,5 |
+664,8 |
797,6 |
1383,2 |
+585,6 |
|
290 |
Прочие расходы (гос. пошлина, налоги и сборы) |
16,3 |
1011,0 |
+994,7 |
15,5 |
1011,0 |
+995,5 |
|
310 |
Увеличение стоимости основных средств |
72,3 |
390,0 |
+317,7 |
142,0 |
159,0 |
+17,0 |
|
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
4229,2 |
4336,2 |
+107 |
4535,3 |
5035,7 |
+500,4 |
|
Итого |
19664,5 |
23978,1 |
+4313,6 |
19491,9 |
24476,5 |
+4984,6 |
|
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.