Пояснительная записка к балансу и отчету основной деятельности отдела материально-технического снабжения, страница 2

Оплата труда в отделе МТС повременная.

Плановый контингент на 2008г.- 144чел.

Списочный состав на 01.10.2008г - 134чел.

Среднесписочная численность уменьшилась  из-за перевода в НОД-4 инженеров  по автоматизированным  системам управления производствам- 2 штатных единицы и бухгалтера 1 штатная единица.

Из 127 млн.руб. выплат из прибыли- 90млн.руб. по кол.договору предприятия.

III. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО ФИНАНСОВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

Уменьшение поступления ТМЦ по зачету за провозные платежи, не повлияло на выполнения плана реализации и отпуска.

IY. АНАЛИЗ ПВД ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 9 месяцев 2008г.

Подсобно-вспомогательная деятельность в отделе включает изготовление изделий в пошивочной мастерской, оказание автотранспортных услуг, хранение на складских площадях ТМЦ и транспортно-экспедиционные услуги по приему и отправке вагонов и контейнеров.

В пошивочной мастерской за 9 месяцев было выпущено изделий на сумму 191млн.руб. Продукция пошивочной мастерской состоит из форменных костюмов и рабочих, халатов, брезентовых костюмов и плащей, рукавиц и др. продукции необходимой для железной дороги(сигнальные флажки ,шторы).

Штат пошивочной мастерской состоит из 8 портних,1закройщика и 1начальника цеха.

Автопарк отдела насчитывает 21 машин. Кроме основной деятельности по развозу материалов по предприятиям было оказано автоуслуг другим предприятиям на сумму 44млн. руб., прибыль от этой деятельности 1млн.руб.

От оказания услуг по хранению и переработке материальных ценностей других предприятий получен доход 40млн.руб.