Оценка экономической эффективности внутризоновой ВОЛП. Смета капитальных затрат на оборудование ЛАЦ

10. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНУТРИЗОНОВОЙ ВОЛП

Линия связи создаётся на базе оборудования SDH, имеет топологию построения "линейная цепь". Протяжённость трассы составляет 212 км. Линия может обеспечить до 7560 каналов тональной частоты.

Потребителями междугородней связи будут предприятия, население, также часть каналов будет предоставляться для передачи данных и сдаваться в аренду.

Размещение проектируемого оборудования СП SDH предполагается осуществлять на свободных площадях ЛАЦ существующих зданий, кабель будет прокладываться в существующей кабельной канализации.

Таким образом, поставленная задача относится к техническому перевооружению.

10.1 РАСЧЕТ OБЪЕМА ОБОРУДОВАНИЯ И КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ

Количество оборудования станций определяем в соответствии с необходимостью каналов и комплектации аппаратуры.

Капитальные затраты для ЛАЦ определяем, исходя из объёма оборудования и стоимости единицы оборудования.

Составляем смету капитальных затрат на оборудование ЛАЦ. В смете учитываем затраты на тару и упаковку, транспортные расходы, заготовительно-складские расходы, затраты на монтаж и настройку оборудования (таблица 10.1). Оборудование ЛАЦ станций одинаково, поэтому в смете затраты на оборудование рассчитываются вместе. Так как размещение оборудования производится на существующих площадях, то затраты на строительство зданий не предусмотрены. Все сметы затрат в данном проекте рассчитаны в ценах текущего года.

Таблица 10.1- Смета капитальных затрат на оборудование ЛАЦ

Наименование работ или затрат	Ед.изм.	Кол-во	Сметная стоимость, руб.
			единиц.	общая
Раздел I – оборудование
SDM-4 (общее оборудование, включая шлейф и общие платы)	стойка	4	918740	3674960
ASF Агрегатная плата	шт.	16	261660	4186560
TR2/16S (трибутарная плата на 16 потоков Е1 (2 Мбит/с))	шт.	4	77700	310800
TRS	шт.	4	77820	311280
MCP-4 (плата процессора мультиплексора)	шт.	6	85680	514080
КРС-16 (оптический кросс)	шт.	4	3345	13380
Patchcord FC/PC-5M	шт	16	7156	114496
SLR-4 Регенератор	шт.	1	583120	583120
Комплектующие материалы	компл.	4	50400	201600
Итого				9910276
Стоимость неучтённого оборудования	%	10		991028
Итого				10901304
Тара и упаковка	%	0,3		32704
Транспортные расходы	%	13,1		1428071
Итого				12362078
Заготовительно-складские расходы	%	5,5		679914
Итого по разделу I				13041993
Раздел II – монтажные работы
Монтаж и настройка оборудования с учётом накладных расходов	%	15		1956299
Всего по смете (I+II разделы)				14998291

Капитальные затраты на линейные сооружения определяются путём составления сметы (таблица 10.2).

Таблица 10.2 - Смета капитальных затрат на линейные сооружения

Наименование работ или затрат	Ед.изм	Кол-во	Сметная стоимость, руб.
			единицы	общая
Раздел I кабель ОМЗКГм-10-10,1-0,22-8
Длина трассы	км	212	30560	6478720
Запас кабеля	%	2		129574
Опознавательная лента	км	212	74	15688
Итого				6608294
Тара и упаковка	%	0,3		19825
Транспортные расходы	%	13,1		865687
Итого				7493806
Заготовительно-складские расходы	%	5,5		412159
Итого по разделу I				7905965
Раздел II – монтажные работы
Монтажные и строительные работы по прокладке кабеля.	%	60		4743579
Всего по смете (I+II разделы)				12649544

Получили капитальные затраты на организацию кабельной магистрали таблица 10.3.

Таблица 10.3 - Капитальные затраты на строительство ВОЛП

Наименование капитальных затрат	Сумма затрат, руб.	Структура, %
Оборудование ЛАЦ	14998291	54,2
Линейные сооружения	12649544	45,8
Всего	27647836	100

10.2 РАСЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ

Для определения численности работников по обслуживанию проектируемого участка кабельной магистрали рассчитываем производственный персонал:

-  по обслуживанию систем передачи в ЛАЦ;

-  по обслуживанию линейных сооружений.

Численность на обслуживание системы передачи и линейных сооружений находим исходя из формулы 10.1:

,                                    (10.1)

где:    Н_i - норматив на обслуживание, чел-час;

Ф_мес- месячный фонд рабочего времени, час (Ф_мес=173 час);

h - коэффициент, учитывающий резерв на отпуска, (h=1,08).

Расчет общей нормы времени на обслуживание оборудования произведём с помощью таблицы 10.4.

Таблица 10.4 - Общие нормы времени на обслуживание оборудования

Наименование видов работ	Ед.из	Кол-во	Норматив на ед., чел-час	Всего, чел-час
Текущее обслуживание телефонных каналов без переприёма	канал	252	2,4	604,8
Профилактика группового оборудования	стойка	4	4	16
Текущее обслуживание кабеля	км	212	6	1272
Всего				1892,8

Рассчитаем численность штата по формуле 10.1

, ед.

Следовательно, численность штата двенадцать человек на обслуживание линейного и станционного оборудования.

10.3 ЭКСПЛУАТАНЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

1) Фонд оплаты труда за год определяется по формуле:

ФОТ = Ч х З х k_тер х 12,                          (10.2)

где:    Ч - численность штата, чел;

3 - среднемесячная заработная плата, (3=4000 руб.);

k_тер - территориальный коэффициент, (k_тер = 1,15).

По формуле (7.2) получаем фонд оплаты труда за год

ФОТ = 12 x 4000 x 1,15 x 12 = 662400 руб.

2) Отчисления на социальные нужды производят в размере 35,6 % от годового ФОТ, то есть:

О_соц.н = ФОТ х 0,356                            (10.3)

По формуле (7.3) получаем

О_соц.н = 662400 x 0,356 = 235814,4 руб.

3) Затраты на электроэнергию

,                      (10.4)

где:    W_i - мощность, потребляемая за час работы единицей оборудования, кВт (125 Вт одна стойка);

N_i - количество обслуживаемого оборудования, ед.;

t - время работы оборудования за год. час;

η - коэффициент полезного действия ЭПУ, (η= 0,8);

m – стоимость кВт час (0,84).

По формуле (10.4) получаем:

 руб.

4) Амортизационные отчисления на полное восстановление определяются исходя из сметной стоимости основных производственных фондов (ОПФ), которые равны капитальным затратам, и норм амортизации на полное восстановление по формуле

,                                   (10.5)

где:    ОПФ_i, - стоимость основных производственных фондов i - вида, руб;

n_i - норма амортизации на полное восстановление соответствующего вида ОПФ, %.

Расчёт амортизационных отчислений производится в таблице 10.5

Таблица 10.5 - Расчёт амортизационных отчислений

Виды основных производствен-ных фондов	Стоимость основных производствен-ных фондов, руб	Нормы амортизации на полное восстанов=ление, %	Амортизаци-онные отчисления, руб
Оборудование ЛАЦ	14998291	6,7	1004885,5
Линейные сооружения	12649544	5,6	708374,5
Всего			1713260,0

5) Затраты на материалы и запасные части составляют (рассчитываем укрупнённо).

,                            (10.6)

где:    ΣЗ_1-4 - сумма затрат по предыдущим четырём статьям, руб.

По формуле (10.6) получаем:

 руб.

6) Прочие затраты составляют (рассчитываем укрупнённо).

,                             (10.6)

По формуле (10.7) получим:

 руб.

Результаты расчётов затрат заносим в таблицу 10.5

Таблица 10.5 - Затраты на производство и реализацию услуг связи

Наименование затрат	Сумма затрат, тыс.руб.	Структура в %
ФОТ	662,4	21,0
Социальные нужды	235,8	7,5
Электроэнергия	4,6	0,1
Амортизационные отчисления	1713,3	54,4
Материалы и запасные части	220,6	7,0
Прочие	315,2	10,0
Всего	3151,9	100,0

Структура затрат приведена на рисунке 10.1

рисунок 10.1 - Структура затрат.

10.4 ДОХОДЫ УСЛУГ СВЯЗИ

Доходы рассчитываются укрупнено по количеству предоставляемых услуг связи и средней доходной таксе по видам услуг связи по формуле

D=ΣC_i x d_i ,                                        (10.8)

где:    D - доходы, руб;

C_i - количество предоставляемых услуг связи, разг.;

d_i - средняя доходная такса по i видам услуг

Число оконечных каналов 4032 из них 6,25 % отдают под телефонные каналы, а 93,75 % - под аренду.

Рассчитаем число телефонных каналов по формуле

N_{тлф.кан} = g_тлф х N_кан,                                                                         (10.9)

где:    g_тлф - удельный вес (доля) обмена, отданная под телефонные каналы;

N_кaн - число оконечных каналов.

Подставляя в формулу (10.9) найдём число телефонных каналов

N_{тлф.кан} = 0,0625 x 4032 = 252 кан

Рассчитаем число арендованных каналов по формуле

N_ар.кан = g_ар х N_кан,                                  (10.10)

где:    g_ар - удельный вес (доля) обмена, отданная под арендованные каналы