Расчет капитальных затрат на реконструкцию транспортной сети г.Читы. Смета капитальных затрат на оборудование СП

прокладки используется волоконно-оптический кабель ОКМС. Для  передачи информационных  потоков было  выбрано  оборудование  ADM 16/1 WaveStar.

Для оценки эффективности данного проекта необходимо рассчитать показатели абсолютной эффективности и эффективности инвестиций.

11.1 Расчет капитальных затрат на проектируемый участок

Капитальныезатраты на проектируемый участок рассчитываются по формуле

                            ,                          (11.1)

где   К_{обор СП} – капитальные  затраты  на  приобретение,  монтаж  и  на-  

                       стройку оборудования системы передачи;

        К_кабель – капитальные затраты на приобретение и монтаж кабеля;

        К_эпу – капитальные затраты на приобретение, монтаж и настройку

                  оборудования ЭПУ. 

Так как ОП и НРП организуются на предприятиях железной дороги  в узлах  связи, то необходимости в строительстве зданий и сооружений для установки оборудования и размещения персонала нет.

Расчет капитальных затрат на оборудование системы передачи осуществляется в смете и приведен в таблице 11.1.

 Таблица 11.1 - Смета капитальных затрат на оборудование СП

	Наименование затрат		Количество		Стоимость     единицы,               тыс.руб.		Общая стоимость, тыс.руб.
	1		2		3		4
	A Базовый блок мультиплексора ADM16/1 WaveStar, шт		5		397,009		1985,045
Блок линейного интерфейса SI-L 16.2/1C, шт Блок первичного интерфейса PI-E1/63, шт Плата – переходник PB-E1/120/32, шт		8 14 24		170,887 66,130 10,421		1367,096 925,820 250,104
Итого						4528,065
Стоимость неучтённого оборудования (от стоимости оборудования), %		10				452,8065
Итого						4980,87
Транспортные расходы (от стоимости  оборудования),%		30				1358,42
Итого по разделу А						6339,29
Б Монтаж и настройка оборудования с учетом внеплановых накоплений , %		25				1584,82
Всего по смете (А+Б)						7924,11

Расчет капитальных затрат на линейные сооружения осуществляется в смете и приводится в таблице 11.2.

Таблица 11.2 - Смета капитальных затрат на линейные сооружения

Наименование материалов	Количество	Сумма затрат, тыс.  руб.
		на единицу	всего
1	2	3	4
А  Кабель оптический ОКМС-А-4/2(2,4)Сп-12(2)/4(5) -"8,0кН", км	249,4	63,980	15956,612
Муфта FOSC-400A4, шт  Кросс КРС-16/8-FC / SC, шт  Зажим натяжной спиральный типа НСО-14П-(14), шт  Зажим поддерживающий типа ЗП – 14, шт  Кронштейн для подвески ВОК, шт	59 8 354 3756 3756	5,924 3,988 0,627 0,523 0,4	349,516 31,904 221,958 1964,388 1502,4
Итого			20026,778
Транспортные расходы, %	30		6008,03
Итого по разделу А			26034,81
Б Строительно-монтажныеработы, %	40		10413,92
Всего по смете (А+Б)			36448,73

Капитальные затраты на приобретение, монтаж и настройку электропитающих установок определяются в процентном отношении (1,1%) от стоимости линейных сооружений связи

                       К_эпу= 0,011×36448,73= 400,94 тыс. руб.

Результаты расчёта капитальных затрат приведены в таблице 11.3.

Таблица 11.3 -  Капитальные затраты на проектируемую ВОЛП

Наименование затрат	Капитальные затраты, тыс. рублей	Структура затрат, %
1	2	3
Капитальные затраты   на систему  передачи	7924,11	17,7
Капитальные затраты   на кабельную линию	36448,73	81,41
Капитальные затраты    на ЭПУ	400,94	0,89
Всего	44773,78	100

4.2 Расчет численности производственных работников

Для определения численности  работников необходимо рассчитать производственный персонал:

1) по обслуживанию систем передачи в ОП (Ш_ос);

2) по обслуживанию кабельных линий связи (Ш_КЛС).

Согласно РД 45.120.2000, стр.57, норматив на обслуживание от 1-100 мультиплексоров в одном пункте – два-три человека. Общее количество работников в ОП составит

                                  

                            Ш_ОС = 2 ∙ 2 = 4 человека

Штат на обслуживание кабельных линий связи рассчитывается по формуле (11.2) в соответствии с нормативами по расчету численности работников.

,                                           (11.2)

где  L=236 км – длина  линии;

       Н=6,0 чел·час/км·месяц – норматив обслуживания 1км кабеля;

       Ф_мес=166 час/месяц – месячный фонд рабочего времени;

       h=1,08 – коэффициент,  учитывающий   резерв  на  отпуск  (при 24 

       дневном отпуске).

 ед

Общая численность штата составит

 

Ш = 4 + 9,24 = 13 человек

11.3 Расчет затрат на эксплуатацию

Затраты на эксплуатацию складываются из следующих статей:

- фонд оплаты труда;

- единый социальный налог;

- затраты на электроэнергию со стороны;

- амортизационные отчисления;

- материалы и запчасти;

- прочие затраты.

Годовой фонд оплаты труда (ФОТ) работников рассчитывается по формуле (11.3)

                                  ,                                (11.3)

где Ш - общая  численность  работников, чел;

       З_ср= 7000  рублей - средняя заработная плата  по отрасли;

К_тер= 1,15 – районный   коэффициент   по  Свердловской области         и Пермскому краю.

                      тыс. рублей.

Единый социальный налог составляет 26,2% от годового ФОТ (формула 11.4)

 тыс. рублей.

Формула должна быть отдельно, расчет отдельно

Затраты на электроэнергию определяются в зависимости от потребляемой мощности и тарифа, установленного для данной местности.

Затраты на электроэнергию, потребляемую оборудованием, рассчитываются по формуле (11.5)

,                                     (11.5)

где   N_i  - количество единиц оборудования определенного типа;

        W_i - максимальная  потребляемая  мощность  за  час работы единицей оборудования, Вт;

        t_i = 365·24=8760 часов -  время работы оборудования в год;

        = 0,8 - коэффициент   полезного  действия  электропитающих

        установок;

        m – стоимость одного кВт, руб/кВт-час.

         Максимальная  потребляемая  мощность оборудования WaveStar ADM 16/1 в ОП равна W₁ = 0,444 кВт, в НРП W₂ = 0,266 кВт [6].

 рубля.

Амортизационные отчисления определяются по нормам амортизации соответствующих производственных фондов по формуле 11.6.

                                         АО=,                                  (11.6)

где  ОПФ_i – стоимость  основных  производственных  фондов (прирав-

                     нивается к капитальным затратам), тыс.руб.;

        n_i – норма амортизационных отчислений соответствующих произ