Калькуляция себестоимости тепловой энергии. Определение капитальных вложений в ВК. Годовые эксплуатационные расходы ВК, страница 3

4) Стоимость строительства четвертого блока

, где

Прибыль котельной  год составляет

Тогда срок окупаемости котельной

6. Описание нововведений и обоснование их необходимости.

1) Как одно из нововведений планируется провести реструктуризацию управления ВК, что приведет к сокращению персонала, в том числе персонала с дублирующими функциями и что в значительной степени отразится на издержках предприятия связанные с заработной платой. Планируется оставить персонал исходя из продолжительности работы на предприятии, опыта сотрудников и их квалификации.

2) Два паровых котла ПК «Стерлинг», установленные на ЦПК, находятся в эксплуатации с 1932 года. По результатам последнего технического диагностирования (февраль 2004 года) эксплуатация котлов разрешена до февраля 2008 года. Учитывая длительный срок эксплуатации, техническое состояние и неоднократное проведение диагностик, разрешения на дальнейшую эксплуатацию в 2008 году получено не будет.

Учитывая отрицательный баланс между потреблением пара и установленной мощностью источников пара предлагается взамен 2-х ПК «Стерлинг» установить ПК производительностью 50т/час в помещение ВК, что даст:

- Территориальное размещение источников выработки пара в противоположных частях завода даст близость к потребителям, а следовательно уменьшение потерь давления и тепла.

- Улучшенные технико-экономические показатели ПК (повышенный КПД с 87% до 92%) даст снижение удельной нормы потребления топлива на выработку пара и подогретой воды на ВК на 5% или в 0,95 раз.

- Нормализация температурного режима работы дымовой трубы ВК, так как из-за недоиспользования мощностей ВК труба эксплуатируется не в проектном режиме.

- Наличие габаритов ВК для размещения ПК 50 т/ч  также дает возможность проведения строительно-монтажных работ СМР без вмешательства существующего оборудования.

Предполагаемое место установки связанное с демонтажем ВК ПТВМ-100 №1 и прокладкой паропровода от ВК до 23го цеха, через который пар будет запущен в цикл по всему заводу.

Стоимость котла с системой КИПиА с доставкой и монтажом 44 млн. руб.

3) Использование изолировочного материала «Изоллат» для изолирования арматуры на линиях теплофикации и ГВС.

Изоллат – краска-термос, обеспечивающая получение уникальных покрытий на металлических, бетонных и других поверхностях, позволяющие значительно сократить тепловые потери на линиях теплофикации и ГВС, и как результат сократить расход топлива на выработку тепла для преодоления данных потерь до 5,5% [2]. Стоимость внедрения технологий «Изоллат» оценивается в 500 тыс.руб.

7. Калькуляция себестоимости тепловой энергии с учётом введенных мероприятии на ВК.

Себестоимость тепловой энергии будет определяться издержками предприятия на производство тепла. Произведём расчёт себестоимости тепла по методике указной выше с учётом вышеописанных нововведений.

Стоимость котла с системой КИПиА с доставкой и монтажом 43.5 млн. руб. Производительность ПК 50 тонн пара в час, что соответствует 33 Гкал/час или 40 МВт. Выводится из эксплуатации ВК №1 ПТВМ-100, производительностью 100 Гкал/час или 116,27 МВт.

1) Тогда установленная мощность ВК, составит:

Сокращение численности рабочего персонала обосновано введением техническим бюро нового штатного коэффициента для ВК .

2) Тогда, годовые издержки на заработную плату, исходя из среднегодового фонда оплаты труда персонала ВК:

, где

Численность персонала рассчитывается по формуле:

, где

Тогда

, где

Тогда

Отсюда

Суммарная стоимость котла с системой КИПиА с доставкой и монтажом и внедрения технологии «Изоллат» 44 млн. руб.

Тогда стоимость основных фондов ВК после установки ПК составит, с учетом убыли основных фондов 29 951 825 руб (стоимость ВК ПТВМ-100):

- приток основных фондов 44 000 000 руб., тогда естественная величина притока основных фондов составит  ~ 14 млн. руб.

3) Тогда проектные капитальные вложения в первые и последующие блоки в ценах 2007 года составят:

4) Годовые эксплуатационные расходы ВК.

Для приближенной оценки себестоимости и определения общей планируемой потребности в отдельном виде ресурсов используется расчет по экономическим элементам.

Годовые издержки на производство на ВК находятся суммированием элементов затрат, млн. руб/год:

, где

5) Годовые издержки на условное топливо. Исходя из [2], годовые издержки на условное топливо в виду применения «Изоллата» сокращаются на 5,5%. Установка нового ПК, приведёт к экономии топлива, что составляет 5% от годовых издержек.