Организационно-правовая форма предприятия. Общие сведения по ОАО. Вскрытие и подготовка шахтного поля, страница 9

Ед.

изм

2003

год

2004 год

+,-к

2003г.

План

Факт

+,-

%

Ксн

тонн

648999

520335

590735

+70400

113,5

-58264

ССр

тонн

43046

214000

195666

-18334

91,4

+152620

Шлам

тонн

273852

245665

279846

+34181

113,9

+5994

Итого

тонн

9665897

980000

1066247

86247

108,8

+100350

Факт на

1т.,руб

+,- к плану руб.

+,- на всю добычу тыс.руб.

Добыча, факт. т.т

1066,2

+86,2

Полная себестоимость

604,48

-4,97

-5299

В том числе:

а) материальные затраты

299,56

+13,09

-13962

В том числе:

Топливо

11,36

-2,94

-3134

Электроэнергия

138,64

-8,70

-9275

Услуги производ. характера

80,26

+19,97

+21293

Вспомогательные материалы

69,31

4,76

+5075

Из них:

Лесные материалы

6,34

-1,29

-1375

Взрывчатые материалы

3,38

-1,16

-1237

Средства взрывания

4,47

-0,71

-757

Запчасти

12,36

-2,95

-3145

Погашение стоимости

12,92

+7,23

+7708

Плата за воду

0,44

-0,11

-117

Прочие материалы

29,40

+3,75

+3998

б) оплата труда

169,01

-7,15

-7624

в) единый соц. налог

72,39

-4,56

-4862

г)амортизация

14,17

-0,83

-885

д) прочие расходы

48,26

-4,01

-4276

е) внепроизводственные расходы

1,08

-1,51

-1610

2004 год

2003 г

+,- к 2003 г

План

Факт

Факт

Материальные затраты

47,0

49,5

47,3

+2,2

В т.ч топливо

2,3

1,9

2,4

-0,5

Электроэнергия

24,2

23,0

25,7

-2,7

Услуги производственного характера

9,9

13,1

6,9

+6,2

Вспомогательные материалы

10,6

11,5

12,3

-0,8

Оплата труда

28,9

28,0

28,4

-0,4

Единый социальный налог

12,6

12,0

12,0

0

Амортизация

2,5

2,3

3,2

-0,9

Прочие расходы

8,6

8,0

6,3

+1,7

Производственная себестоимость

99,6

99,8

97,2

+2,6

Внепроизводственная себестоимость

0,4

0,2

2,8

-2,6

Полная себестоимость

100

100

100