Цель аудита. Перечень проверяемых параметров. Методика проверки. Функции и полномочия главного эксперта-аудитора, страница 2

·  условия хранения материалов и комплектующих;

·  условия обработки, сборки;

·  квалификация персонала;

·  поставщик и договоры с ними.

Методика проверки:

Форма результатов проверки:

3. ФОРМИРОВАНИЕ АУДИТОРСКОЙ ГРУППЫ

Внутренние аудиты проводят подготовленные и аттестованные эксперты-аудиторы. Программой внутреннего аудита и подготовкой экспертов-аудиторов руководит представитель руководства по качеству. При проведении внутреннего аудита один из экспертов-аудиторов назначается главным экспертом-аудитором. Функции и полномочия главного эксперта-аудитора:

-  разъяснение объекта и целей проверки аудиторам и руководству проверяемого подразделения;

-  руководство экспертами в ходе проверки;

-  решение спорных вопросов своего уровня и представление нерешенных спорных вопросов представителю руководства;

-  составление протокола аудита и утверждение отчета о результатах аудита;

-  контроль внедрения корректирующих действий;

-  проверка эффективности корректирующих действий;

-  проведение итогового совещания;

-  передача (рассылка) документов по внутреннему аудиту.

4. ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА

5. формулировка результатов и предложений

В результате проверки было выявлено, что поступившая на сборку партия манжет, закупаемая у стороннего поставщика, не соответствует требованиям.  А именно: торцевые поверхности обработаны не должным образом и имеют недопустимо высокую шероховатость, что приводит к неплотному контакту манжеты и втулки. Это и приводит к утечке масла.