Количество ремонтов оборудования за ремонтный цикл. Время простоя одного реактора в среднем за год в капитальном ремонте

Наименование здания

Тип строительных

кострукций

Амортизационные отчисления

Норма,%

Сумма, тыс. руб.

Здания производствен

ные, служебнобытовые,

вспомогательн ые

ж/б

3

1 267

Сооружения

ж/б

7

20

Итого

20 992

42 500

1 286

Элементы основныж фондов

Сметная стоимость основных фондов

Удельные капиталовложения,

руб/т

Годовая сумма амортизационных отчис-ний, тыс.руб

тыс. руб

%

Здания и сооружения

Оборудование

42 500

26,07

73,93

1286,23

22894,35

120 497

Итого

162 996

100,00

906

24180,58

Элементы времени

Время

Календарный фонд времени, Тк нерабочие дни-всего в том числе: праздничные

Выходные

Номинальный фонд рабочего времени Вн в днях В н.д. вчасах В н.ч.

365

117

13

104

248

1981

Целодневные невыходы на работу, человеко-дней

1.  Очередные и дополнительные отпуска

2.  опуска учащимся

3.  декретные отпуска

4.  невыходы на работу по болезни

22

2

1

8

Итого целодневных невыходов

33

Эффективный фонд рабочего времени, Тэ (дни/часы)

Максимальное колличество рабочих часов Вм.ч.в год

Внутрисменные потери рабочего времени (сокращенные часы рабочих смен) в предпраздничные дни кормящим матерям и подросткам

215

1720

3

10

ИТОГО

13

Эффективный фонд рабочего времени Вэф.ч.,ч

Средняя продолжительность рабочей смены,ч

1707

7,94

наименов. профессий 

и специальностей

Тарифный разряд,

условия труда

норма

обслужив ания

кол-во аппаратов

Явочный состав

рабочих в

смену

Кол-во смен в сутки

Явочный состав

рабочих в сутки

Коэф. списочного

состава

списочный состав

Аппаратчик

4,норм условия

1,88

13

7

2

14

1,16

16

Аппаратчик крист-ии

5, норм усл.

2

13

7

2

14

1,16

16

Наим.трудово й операции

Период выполнен ия операции

Кол-во операции в смену

Средняя продолжительн ость операции,мин

Общее время на выполения операции за смену, мин.

Контроль загрузки сырья

1 час

8

5

40

Регулировка подачи компонентов

2 часа

4

10

40

Контроль температуры

1 час

8

3

24

Регулировка температуры

2 часа

4

3

12

Запись показаний в журнал

2 часа

4

2

8

Отбор проб на анализ

2 часа

4

15

60

Запись данных анализа в журнал

2 часа

4

5

20

Итого:

204

Наименование профессии

Премии (% от гр. 11)

Основные рабочие:

Аппаратчик

4

120

18 720

1 498

22 464

22 090

4

1 060

10

106

1 166

24 299

Апаратчик кристаллизации

5

125

19 500

1 560

23 400

23 010

4

1 104

10

110

1 215

25 311

Аппаратчик абсорбции

Аппаратчик подготовки

4

3

120

110

18 720

1 498

22 464

22 090

20 4

5 302

10

530

5 832

24 299

17 160

1 373

20 592

20 249

972

10

97

1 069

22 274

Итого по основным рабочим:

74 100

5 928

88 920

87 438

32

8 438

844

9 282

24 172

Вспомогательные рабочие:

Слесарь по ремонту

4

120

18 720

1 498

22 464

22 090

11

2 916

10

292

3 207

24 299

Дежурный электрик

4

120

18 720

1 498

22 464

22 090

11

2 916

10

292

3 207

24 299

Слесарь электрик

4

120

18 720

1 498

22 464

22 090

8

2 121

10

212

2 333

24 299

Электро-газосварщик

5

125

19 500

1 560

23 400

23 010

8

2 209

10

221

2 430

25 311

Слесарь КИП и А

Машинист насосной

Лаборант

5

3

3

125

105

105

19 500

1 560

23 400

23 010

8 11

11

2 209

10

221

2 430

25 311

16 380

1 310

19 656

19 328

2 551

10

255

2 806

21 261

16 380

1 310

19 656

19 328

2 551

10

255

2 806

21 261

Итого по вспомогательным рабочим:

127 920

10 234

153 504

150 946

68

17 473

1 747

19 220

23 554

Служащие:

Начальник цеха

13

185

28 860

2 309

34 632

34 055

1

409

10

41

450

37 460

Зам. начальника цеха

12

165

25 740

2 059

30 888

30 373

1

364

10

36

401

33 411

Механик

8

135

21 060

1 685

25 272

24 851

4

1 193

10

119

1 312

27 336

Мастер технолог

6

130

20 280

1 622

24 336

23 930

1

287

10

29

316

26 323

Экономист

8

135

21 060

1 685

25 272

24 851

1

298

10

30

328

27 336

Энергетик

8

135

21 060

1 685

25 272

24 851

1

298

10

30

328

27 336

Мастер КИП и А

8

135

21 060

1 685

25 272

24 851

1

298

10

30

328

27 336

Начальник смен

Кладовщик

7

140

21 840

1 747

26 208

25 771

4

1

1 237

10

124

1 361

28 348

4

120

18 720

1 498

22 464

22 090

265

10

27

292

24 299

Итого по служащим:

199 680

15 974

239 616

235 622

15

4 650

465

5 115

28 416

Всего по всем работникам

401 700

32 136

482 040

474 006

115

30 561

3 056

33 617

24 360

N п/п

Наименование статей затрат

Затраты на годовой выпуск продукции

Затраты на калькуляционную единицу

Коли-чество

Сумма, тыс.руб.

Коли-чество

Сумма,  руб.

1

Сырье и материалы:

Фосфорит

ЭФК

Мел

Газ

Итого:

т м3 руб

1200

10000

150

6000

82898

183200

17518,5

3004

99477,6

1832000

2627,775

18027

1952132

0,362

0,8

0,0765

0,01

434,4

8000

11,475 79

8524,6

2

Топливо и энергия на технологические цели: а) Электроэнергия б) пар в) вода г) сжатый воздух

Итого:

кВт ч

Гкал м3 м3

1,70

700,00

10,80

10,50

3316024

59769

721350

13217880

5637

41838

7791

138788

194054

14,48

0,261 3,15

57,72

25

183 34

606

847

3

Заработная плата основных производственных рабочих

руб

9 282

77

4

Отчисления на социальное страхование

руб

3156

26

5

Общепроизводственные расходы

Итого цеховая себестоимость

руб

91 652

764

В том числе расходы на предел

(статьи 2 по 6)

руб

2250276

298144

18 752

2 485

6

Общехозяйственные расходы (40% от суммы затрат на передел)

руб

119258

994

Итого себестоимость производства

руб

2369534

19 746

7

Коммерческие расходы (1,5% от себестоимости производства)

руб

35543

296

13

Полная себестоимость продукции

Оптовая цена продукции

руб руб

2405077

3126600

20 042

26 055

(Фос*а)/б =       40749,111

Q*Ц-Q*C = 102215,7668

П*0,8

= 81772,61346

1/Фос

Он =

П    =

Пч =

Ф   =

= 0,006135103

№ п.п.

Наименование показателей

Значение показателя по

1

Годовой выпуск продукции:

а) в натуральном выражении,тыс. т в) в оптовых ценах, тыс.руб г) по себестоимости, тыс.руб

17

3 126 600

2 405 077

2

Количество едениц ведущего оборудования, шт

8

3

Производительность единиц ведущего оборудования по конечному продукту (оксидированные алюминиевые детали),

0,471

4

Эффективный фонд времени работы еденицы ведущего оборудования, ч/год

8276

5

Капитальные затраты на основные фонды, тыс.руб.

В том числе:     а) здания и сооружения

б

162996,4 42499,9

120496,6

6

Нормируемые оборотные средства, руб

40749,1

7

Удельные капиталовложения, руб/т

9588,03

8

Численность трудящихся, чел

В том числе:     рабочих из них               основных

ИТР,

115

100

32

15

9

Производительность труда:

а) на одного трудящегося, т/год б) на одного основного рабочего, т/год

147,826087

531,25

10

Среднегодовая заработная плата:

а) одного трудящегося, тыс.руб б) одного основного рабочего, тыс.руб

24360,00

24172,00

11

12

Себестоимость еденицы продукции, руб: Оптовая цена единицы продукции,руб.

20 042

26 055

13

Прибыль за год, тыс.руб

102216

14

15

Чистая прибыль, тыс.руб Рентабельность, %:

а) производственных фондов б) продукции

81772,61346

50,17

30

16

Срок окупаемости капиталовложений, лет

1,99

17

Фондоотдача, тыс.руб/тыс.руб

19,182

18

Фондоемкость труда, тыс.руб/тыс.руб

0,1

19

Фондовооруженность, тыс.руб/чел

1417,36

Наименование силового и технологического электрооборудования

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Силовое электрооборудование

БГС

376

1

376

0,7

1,1

289,5

3883,60

1124380

Барабанная мельница

365

1

365

0,7

1,1

281,1

3883,60

1091486

Реактор

47

1

47

0,7

1,1

36,2

3883,60

140547

Насос

11

1

11

0,7

1,1

8,5

3883,60

32894,1

Конвейер

54

1

54

0,7

1,1

41,6

3883,60

161480

итого

853

656,8

2550787

Неучтенное (30%)

255,9

0,7

1,1

197,0

3883,60

765236

Итого

1108,9

853,9

3316024

Наименование статей расходов

Исходные данные для расчета

Сумма, тыс.руб

1. содержание цехового персонала

1.1. основная и дополнительная зарплата служащих

из таблицы "Зарплата"

5 115

1.2. основная и дополнительная зарплата вспомогательных рабочих

из таблицы "Зарплата"

19 220

итого

24 335

2. Страховые взносы

34% от суммы зарплаты по ст.1

3 156

3. Содержание зданий и сооружений

3% от сметной стоимоти зданий

1 275

4. Содержание оборудования

3% от сметной стоимости оборудования

3 615

5. Текущий ремонт зданий и сооружений

4% от сметной стоимости зданий

1700

6. Текущий ремонт оборудования

15% от сметной стоимости оборудования

18074

7. Амортизация зданий и сооружений

из таблицы 3

1 286

8. Амортизация оборудования

из таблицы 4

22894

9. Расходы по охране труда

10% ФЗП  всего персонала

3362

итого

79 698

10. Прочие общепроизводственные расходы

15% от суммы расходов по предыдущим статьям

11955

Всего

91 652

№п/п

Значение

Наименование показателей                  показателей

1

Годовой выпуск продукции

а) в натуранльном выражении, т

1700

б) в оптовых ценах, тыс.руб

3358958,00

в) по себестоимости, тыс.руб

2583814

2

Количество единиц ведущего оборудования, шт

4

3

Производительность единицы ведущего оборудования, т/час

0,109

4

Эффективный фонд времени работы единицы ведущего оборудования, ч/год

3883,60

5

Капитальные затраты на основные фонды, тыс руб

всего

162 996

в том числе

в объекты основного производственного назначения

- здания и сооружения

42 500

- оборудование

120 497

6

Нормируемые оборотные средства, тыс .руб

40749

7

Удельные капиталовложения, руб/т

95880

8

Численность персонала, чел - всего

115

в том числе

а) рабочих

100

из них основных

32

б) служащих

15

9

Производительность труда:

а) выработка на одного работающего, т/год

14,78

б) выработка на одного рабочего, т/год

53,13

10

Средняя месячная заработная плата

а) одного работающего, руб

24 360

б) одного основного рабочего, руб

24 172

11

Полная себестоимость единицы продукции, руб

1 519 891

12

Оптовая цена единицы продукции, руб

1975858

13

Прибыль (годовая) от реализации, тыс руб

775144,00

14

Чистая прибыль, тыс.руб

620115,2

15

Рентабельность

а) производственных фондов, %

380,4

б) продукции, %

30

16

Срок окупаемости капиталовложений, годы

0,33

17

Фондоотдача, руб/руб

20,6