Удосконалення системи управління трудовим потенціалом промислового підприємтсва в умовах кризи. Дослідження теоретичних аспектів управління трудовим потенціалом організації

Показник

2007

2008

Затрати на виробництво (З), тис.грн

4444467

4642062

Затрати на керування (З_к), тис грн

58603

86353

Фонд з/п робітників зайнятих в системі управління (ФЗП_у), тис грн

2431

3048,8

Фонд з/п всіх робітників (ФЗП_р), тис грн

391167

508323

Середньосписочна чисельність робітників апарату управління (С), осіб

1420

1480

Вартість реалізованої продукції (Р), тис грн

4102319

4262825

Прибуток до оподаткування (П_б), тис.грн

113947

559889

Показник

Формула

2007

2008

+/-

Економічна ефективність системи управління по показнику собівартості

0,013

0,019

0,006

Співвідношення фонду заробітної плати робітників зайнятих у системі управління та фонду заробітної платні всіх робітників підприємства

0,0062

0,0060

-0,0002

Затрати на утримання одного робітника керування

41,27

58,35

17,08

Ефективність управління за обсягом реалізації продукції

70,0

49,37

-20,63

Ефективність за прибутком

1,94

6,48

4,54

Найменування продукції

Обсяг випуску, тис. тон

Приблизна питома вага, %

Чавун

10,7

2,81

Заготівля квадратна

20,8

5,46

Заготівля трубна

89,8

23,56

Балки, швелери

65,35

17,15

в т.ч. швелери

25,61

6,72

СВП

27,59

7,24

балки

12,15

3,19

Крупний сорт

4,87

1,28

Сортова конструкція

2,48

0,65

Прокат листовий

158,0

41,46

в т.ч. штрипси

19,7

5,17

Кулі

23,2

6,09

Смуга

5,1

1,34

Колосники

0,8

0,21

Разом

381,1

100

Категорія

персоналу

2008 рік

Звіт

2008 р.

в % до

план

факт

 %

2007 р.

2007 р.

Середньосписочна чисельність, всього пo комбінату

21207

20504

96,7

20220

101,4

зокрема: 

Промислово-виробничий персонал

20285

19648

96,9

18985

103,5

- робочі

16433

15978

97,2

15531

102,9

- керівники

1530

1480

96,7

1420

104,2

- фахівці

1601

1550

96,8

1449

107

- службовці

124

122

98,4

120

101,7

- відряд ВВО

597

518

86,8

465

111,4

Непромислова група

922

856

92,8

1235

69,3

Найменування

Заробітна платня

персоналу

2008 рік

2007 рік

2008 р.  в % до 2007 р.

Промислово - виробничого персоналу зокрема:

1211

1008

120,1

- робочих

1138

948

120,0

- керівників

2062

1712

120,4

- фахівців

1251

1049

119,3

- службовців

838

674

124,3

- віряд ВВО

997

847

117,7

Непромислового персоналу

537

467

115,0

По комбінату

1183

974

121,5

Показники

2007 р.

2008 р.

Відхилення, +/-

Коефіцієнт зносу (К_з)

0,055

0,067

+0,012

Коефіцієнт придатності (К_г)

0,95

0,93

-0,02

Коефіцієнт обновлення (К_обн)

0,20

0,27

+0,07

Коефіцієнт вибуття (К_виб)

0,057

0,072

+0,015

Коефіцієнт приросту (К_пр)

0,15

0,21

+0,06

Фондовіддача (Ф_від)

6,12

4,89

-1,23

Фондоємкість (Ф_є)

0,16

0,20

0,04

Фондоозброєність (Ф_оз)

36,30

52,47

+16,17

Найменування

Факт

2008 р

кг/т

2008 р

Відхилення від

досягнутого

за 2007 р.

питома

витрата

(-) економія

(+) перевитрата

норма

факт

кг/т

тонн

кг/т

тонн

Шлам залізовмісний

17

5

6

1

-3572

-12

-57734

Аглоруди

241

224

215

-9

-43940

-27

-130145

Концентрат

632

681

686

5

23950

55

268118

Вапняк, всього

169

178

176

-2

-11351

7

31802

Вапно брикетне

35

30

34

4

18202

-1

-2446

Тверде паливо в шихту, всього (суха вага)

46

48

48

925

2

11742

Кокс металургійний сухий, всього

513,8

501,1

499,3

-1,8

-5621

-14,5

-42376

Вугілля сухе, т

13,8

25,2

23,7

-1,5

-4347

9,9

28932

Природний газ, м³

88,0

93,0

85,2

-7,8

-22861

-2,8

-8183

Кисень, м3

67,1

63,0

63,4

0,4

1317

-3,7

-10813

Металодобавки

14

9

7

-1

-3847

-6

-18704

Руда + агломерат +окатиши

1806

1812

1812

-738

6

16658

Металлошихта, всього (фізична вага)

1119,0

1118,9

1126,5

7,6

28382

7,5

27880

в т.ч. чавун

735,2

745,3

754,1

8,8

32854

18,9

70259

лом сталевий

366,2

356,7

353,8

-2,9

-10834

-12,4

-46096

феросплави (базова вага)

15,19

15,59

15,44

-0,15

-556

0,25

933

Марганцеві феросплави

13,20

13,40

13,43

0,03

90

0,23

874

Крем'янисті феросплави

13,62

13,45

13,39

-0,06

-242

-0,23

-870

ВСЬОГО

4788,52

4817,05

4808,92

-7,13

-23203

20,4

111735

Коефіцієнти

Формула

2007

2008

Відхилення, %

Прибуток на задіяні активи, %

Чистий прибуток / активи на початок періоду       

6.02

(3,92)

-165.08

Прибуток на інвестований капітал, %

Чистий прибуток / власний капітал на початок періоду

16,56

(9,78)

-159,07

Чистий дохід на одного працівника, тис. грн.

Чистий дохід від реалізації / кількість працівників

489,20

854,03

+74,58

Рентабельність реалізації,%

R=(Чистий доход від реалізації-Собівартість реалізованої продукції)/Доход

14,00

14,00

0

Прибутковість,%

ПР=Чистий прибуток/Чистий дохід від реалізації

4,00

-2,00

-150,00

Показник

Формула для розрахунку

2007

2008

+/-

1

2

3

4

5

Показники майнового стану

1 Частка оборотних виробничих фондів в обігових коштах

0,36

0,21

-0,15

2  Частка основних засобів в активах

0,45

0,32

-0,13

3 Частка довгострокових фінансових інвестицій в активах

0,009

0,003

-0,006

4 Коефіцієнт мобільності активів

0,72

1,11

+0,39

Показники оборотності капіталу, трансформації активів

5 Коефіцієнт трансформації

3,30

1,81

-1,49

6 Коефіцієнт оборотності обігових коштів (обороти)

7,87

3,45

-4,42

1

2

3

4

5

7 Коефіцієнт обіговості дебіторської заборгованості (обороти)

25,82

6,73

-19,09

8 Коефіцієнт оборотності готової продукції

115,31

35,31

-80,00

9 Період погашення кредиторської заборгованості

0,18

0,24

+0,06

Показники ліквідності (поточної)

10Коефіцієнт поточної ліквідності

0,59

1,31

+0,72

11Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,34

0,91

+0,57

12 Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,02

0,01

-0,01

Показники фінансової стійкості

13 Коефіцієнт концентрації позикового капіталу

0,70

0,72

+0,02

14 Коефіцієнт фінансової стабільності

0,43

0,40

-0,03

Показники

2007 р.

2008 р.

2008 до 2007 року

+/-

%

Агломерат, тис. т

744,27

983,09

238,82

132,09

Чавун, тис. т

1100

14776

13676

1343,26

в т. ч. товарний, тис. т

72,635

117,41

44,779

161,65

Сталь – УГМ, тис. т

4,742

5,554

0,812

117,12

Електросталь, тис. т

0,305

0,184

-0,121

60,33

Сталь – КЦ, тис. т

1182,3

1569,5

387,16

132,75

Всього сталі, тис. т

11874

15752

3878,5

132,67

Годний блюмінг, тис. т

10597

13520

2923,1

127,58

Товарна заготівка тис. т

5662,3

9543,3

3881

168,54

Стан 3000, тис. т

3620,4

2305,9

-1314,4

63,69

Стан 2250, тис.

211,57

825,91

614,34

390,37

Стан 600, тис. т

282,4

452,39

169,99

160,19

Гарячий товарний, тис. т

10309

13128

2818,2

127,34

Заготівка, , тис. т

5574,6

9772,5

4198

175,31

Стан 3000

3597,1

2315,8

-1281,3

64,38

Стан 2250

224,37

804,74

580,37

358,67

Стан 600

290,37

455,8

165,43

156,97

Разом готового прокату

10216

13049

2832,6

127,73

Види продукції

Проектна потужність,

тис. т

Фактичне виробництво, тис. т

Освоєння потужностей

%

Агломерат

5400

5007,5

92,73

Чавун передільний

2950

2893,9

93,35

Сталь

3600

3764,9

104,6

Блюмінг - всад

4235

3765,6

88,9

Готовий прокат

3020

2918,5

96,6

Ресурси

Об’єм, тис.грн

Об’єм, т

Питома вага, %

Залізорудна частина шихти

86140

501920

28,4

Флюси, додаткові матеріали

9188,6

157163

3,0

Кокс

70250,5

128900

23,2

Газ природний

16503,3

50200

5,4

Феросплави

14920,7

4457,5

4,9

Електроенергія

21438,7

7,1

Заробітна плата

24587,6

8,1

Всього:

303259,9

Витрати на ремонтний фонд

14625,5

19,9

в т.ч. поточний ремонт

9277,9

капітальний ремонт

4472,5

технічне переозброєння

875,1

Категорія працівників, осіб

На 01.01.05.

На 01.01.06

«+; - »

%

Усього керівників і спеціалістів

3210

3427

217

6,8%

По освіті

- з вищим

2009

2096

87

4,3%

- із середньо-спеціальним

985

1059

74

7,5%

- практики

216

272

56

25,9%

По віку

- до 30 років

387

430

43

11,1%

- до 50 років і вище

861

981

120

13,9%

По стажу роботи

- до 3-х років

318

441

123

38,7%

- 3-5 років

434

442

8

1,8%

- 5-10 років

651

647

-4

-0,6%

- понад 10 років

1807

1897

90

4,9%

Дипломованих фахівців

6582

7326

744

11,3%

З них :

- з вищою освітою

2950

3279

329

11,2%

- із середнім спеціальним

3632

4047

415

11,4%

Директор по персоналу

20%        0,2

Відділ кадрів

35%       0,4

 Відділ підготовки кадрів

35%    0,3

Лабораторія соціології та психології праці

10%     0,1

Назва основних функцій

Відсоток часу

Бал складності

Назва основних функцій

Відсоток часу

Бал складності

1

2

3

4

5

6

Заступник генерального директора по персоналу

Управління

100%

200

1.1.1 Організація і координація діяльності відділів

20%

60

1

2

3

4

5

6

1.1.2 Розробка планів комплектування персоналу, зміна складу працівників

20%

50

1.1.3 Участь в організації підвищення кваліфікації персоналу

15%

40

1.1.4 Контроль за виконанням плану

15%

20

1.1.5 Складання звітів про роботу служби

30%

30

Разом по групі

20%

200

100%

200

Відділ кадрів

Робота з кадрами

40%

100

2.1.1 Підбір, розміщення, виховання кадрів

20%

55

2.1.2 Вивчення ділових і моральних якостей працівників відповідно їх діяльності

5%

10

2.1.3 Забезпечення прав, пільг, соціальних гарантій працівників

10%

20

2.1.4 Створення резервів кадрів для висунення на керівні посади

5%

15

Організація

60%

300

2.2.1 Організація обліку кадрів

30%

150

2.2.2 Організація та нормування праці

30%

150

Разом по групі

35%

400

100%

400

Відділ підготовки кадрів

Організація

40%

100

3.1.1 Організація підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації персоналу, економічне навчання

15%

40

1

2

3

4

5

6

3.1.2 Організовує роботу по проф. орієнтації молоді, трудовому вихованню і навчанню суспільно корисній продуктивній праці

15%

40

3.1.3 Організовує підбір кадрів викладачів, майстрів виробничого навчання

10%

20

Управління

30%

80

3.2.1 Забезпечує підвищення рівня проф підготовки і майстерності