Выбор эффективного варианта организации связи. Технико-экономический проект участка первичной сети. Составление схемы магистрали

Рассчитываем численность работников по обслуживанию оборудования ОУП и СУ:

единиц

Численность штата группы развития и ремонта оборудования определяется дополнительно из расчета 15% от определенной по нормативам. С учетом группы развития и ремонта оборудования численность штата составит:

единицы

3) Численность работников по обслуживанию оборудования НУП определяем согласно приложению 10 МУ. Проектируемая магистраль содержит три участка. Поскольку дистанционное питание поддерживает не более 31 НУП, на каждом участке организуются 2 секции ДП каждая более 20 НУП. Таким образом, магистраль содержит 6 секций ДП, следовательно, для обслуживания НУП необходимо 6 работников. С учетом резерва на отпуск штат по обслуживанию оборудования НУП составит:

единиц

4) Штат на обслуживание кабельных линий связи рассчитывается по нормативам приложение 12 МУ:

, где

- км – длина магистрали;

- чел·час/км·месяц – норматив обслуживания 1 км кабеля КМ-4;

- час/месяц – месячный фонд рабочего времени;

- – коэффициент, учитывающий резерв на отпуск (при 24 дневном отпуске).

единиц

Определяем общую численность штата:

единиц

VI. Расчет затрат на эксплуатацию.

Затраты на эксплуатацию складываются из следующих статей:

1)  фонд оплаты труда;

2)  отчисления на социальные нужды;

3)  затраты на электроэнергию;

4)  амортизационные отчисления;

5)  материалы и запчасти;

6)  прочие затраты.

Рассчитываем затраты по статьям:

1) Годовой фонд оплаты труда (ФОТ) работников рассчитываем по формуле:

, где,

- единиц – общая численность работников, определенная по нормативам в пункте V;    

- рублей – среднемесячная заработная плата по отрасли;

- – территориальный коэффициент в Хабаровске;

рублей тыс. рублей

2) Отчисления на социальные нужды составляют 26 % годового ФОТ

тыс. рублей

3) Затраты на электроэнергию определяются в зависимости от потребляемой мощности и тарифа, установленного для данной местности.

Мощность, потребляемую оборудованием, определяем по формуле:

, где

- – количество оборудования определенного типа;

- – мощность, потребляемая за час работы единицей оборудования;

- часов – время работы оборудования в год;

- – коэффициент полезного действия электропитающих установок.

Рассчитываем мощность, потребляемую всем оборудованием за час работы по таблице (таблица 6.1) в соответствии с приложением  «Методических указаний».

Расчет мощности, потребляемой оборудованием.

Таблица 6.1

Тип оборудования	Мощность, потребляемая единицей оборудования, Вт	Кол. единиц оборудования, шт.	Общая мощность, Вт
1. Оборудование СС
1) СИП-300	217	6	1302
2) СОТ-ПГ	12 20,4	160 9	1920 183,6
3) СПП	13,2 63,6 9,36	32 4 4	416 254,4 37,44
4) СОТ-ВГ	16,8 20,4	32 2	537,6 40,8
5) СВП	40,8 62,4 4,8	6 1 2	244,8 62,4 9,6
6) СОТ-ТГ	13,2 7,2	6 1	79,2 7,2
7) СС-1920	2004	1	2004
8) СГ-УЧ	348	1	348
9) СДП-4	2688	1	2688
10) СЛУК-ОП-1920	420	1	420
11) СТМ-ОП	200	1	200
12) ССС	336	1	336
2. Оборудование СУ
1) СЛУК-ОУП	420	2	840
2) СДП-4	2688	2	5376
3) ССС	336	1	336
4) СС-	2004	2	4008
5) СВ-ВГ	210	1	210
6) СОТ-ВГ	16,8 20,4	1 1	16,8 20,4
7) СОТ-ПГ	12 20,4	5 1	6 20,4
8) СПП	13,2 63,6 9,36	1 2 2	13,2 127,2 18,72
9) СИП-60	200	2	400
3. Оборудование ОУП
1) СЛУК-ОУП	420	2	840
2) СДП-4	2688	2	5376
3) ССС	336	1	336
4) СТМ-ОУП	200	1	200
Итого , Вт			29236

Мощность, потребляемая оборудованием за год, учитывая К.П.Д. электропитающих установок:

Вт·часов кВт·часов

Затраты на электроэнергию определяем по формуле:

, где – одноставочный тариф за 1 кВт·час электроэнергии. В данной работе принимаем рублей/ кВт·час.

рублей тыс. рублей

4) Амортизационные отчисления определяются по нормам амортизации соответствующих производственных фондов:

, где

- – стоимость основных производственных фондов (приравнивается к капитальным затратам);

- – норма амортизационных отчислений соответствующих производственных фондов.

Составляем таблицу для расчета амортизационных отчислений.

Расчет амортизационных отчислений

Таблица 6.2

Виды основных производственных фондов	Стоимость основных производственных фондов, тыс. рублей	Норма амортизации, %	Амортизационные отчисления, тыс. рублей
Оборудование СП	398380,5	6,7	26691,5
Кабель	184351,7	5,6	10323,7
Здания	24800	2	496
ЭПУ	6410	5,6	358,9
Всего	613942,2		37870,1

5) Расчет затрат на материалы и запасные части производится укрупненно по структуре затрат аналогичных предприятий, в данной работе принимаем этот вид затрат в размере 7% от общей суммы затрат.

6) Прочие затраты принимаем в размере 10% от общей суммы затрат.

Составляем таблицу эксплуатационных затрат.

При расчете статей 5 и 6 учитываем, что сумма первых четырех статей составляет от общей суммы затрат. Исходя из этого рассчитываем общую сумму затрат, а затем затраты по статьям 5 и 6.

Расчет и структура эксплуатационных затрат

Таблица 6.3

Наименование статей затрат	Сумма затрат,  тыс. рублей	Структура затрат на производство, %
1. Годовой фонд оплаты труда	2112	17,4
2. Отчисления на социальные нужды	549,1	6,9
3. Затраты на электроэнергию	672,3	1,2
4. Амортизационные отчисления	37870,1	57,5
ВСЕГО	41203,5	83
5. Затраты на материалы и запчасти	723,3	7
6. Прочие затраты	1033,3	10
ВСЕГО	42960,1	100

VII. Расчет доходов.

Доходы рассчитываются укрупнено по количеству предоставляемых услуг связи (количество арендованных каналов или количество разговоров ) и средней доходной таксы по видам услуг связи () по методике Рис. 7.1.

В данной схеме приняты следующие обозначения:

1) – количество соответствующих каналов;

2) – количество разговоров определенного типа в год;

3) разг/канал– среднее количество разговоров на 1 канал в год;

4) – удельный вес продукции связи определенного вида:

-  – удельная доля каналов, сдаваемых в аренду, в общем количестве каналов;

-  – удельная доля каналов, используемых для предоставления услуг телефонной связи, в общем количестве каналов;

-  – удельные доли входящих и исходящих каналов в общем количестве