Выбор эффективного варианта организации связи. Технико-экономический проект участка первичной сети. Составление схемы магистрали

Рассчитываем численность работников по обслуживанию оборудования ОУП и СУ:

единиц

Численность штата группы развития и ремонта оборудования определяется дополнительно из расчета 15% от определенной по нормативам. С учетом группы развития и ремонта оборудования численность штата составит:

единицы

3) Численность работников по обслуживанию оборудования НУП определяем согласно приложению 10 МУ. Проектируемая магистраль содержит три участка. Поскольку дистанционное питание поддерживает не более 31 НУП, на каждом участке организуются 2 секции ДП каждая более 20 НУП. Таким образом, магистраль содержит 6 секций ДП, следовательно, для обслуживания НУП необходимо 6 работников. С учетом резерва на отпуск штат по обслуживанию оборудования НУП составит:

единиц

4) Штат на обслуживание кабельных линий связи рассчитывается по нормативам приложение 12 МУ:

, где

- км – длина магистрали;

- чел·час/км·месяц – норматив обслуживания 1 км кабеля КМ-4;

- час/месяц – месячный фонд рабочего времени;

- – коэффициент, учитывающий резерв на отпуск (при 24 дневном отпуске).

единиц

Определяем общую численность штата:

единиц

VI. Расчет затрат на эксплуатацию.

Затраты на эксплуатацию складываются из следующих статей:

1)  фонд оплаты труда;

2)  отчисления на социальные нужды;

3)  затраты на электроэнергию;

4)  амортизационные отчисления;

5)  материалы и запчасти;

6)  прочие затраты.

Рассчитываем затраты по статьям:

1) Годовой фонд оплаты труда (ФОТ) работников рассчитываем по формуле:

, где,

- единиц – общая численность работников, определенная по нормативам в пункте V;    

- рублей – среднемесячная заработная плата по отрасли;

- – территориальный коэффициент в Хабаровске;

рублей тыс. рублей

2) Отчисления на социальные нужды составляют 26 % годового ФОТ

тыс. рублей

3) Затраты на электроэнергию определяются в зависимости от потребляемой мощности и тарифа, установленного для данной местности.

Мощность, потребляемую оборудованием, определяем по формуле:

, где

- – количество оборудования определенного типа;

- – мощность, потребляемая за час работы единицей оборудования;

- часов – время работы оборудования в год;

- – коэффициент полезного действия электропитающих установок.

Рассчитываем мощность, потребляемую всем оборудованием за час работы по таблице (таблица 6.1) в соответствии с приложением  «Методических указаний».

Расчет мощности, потребляемой оборудованием.

Таблица 6.1

Мощность, потребляемая оборудованием за год, учитывая К.П.Д. электропитающих установок:

Вт·часов кВт·часов

Затраты на электроэнергию определяем по формуле:

, где – одноставочный тариф за 1 кВт·час электроэнергии. В данной работе принимаем рублей/ кВт·час.

рублей тыс. рублей

4) Амортизационные отчисления определяются по нормам амортизации соответствующих производственных фондов:

, где

- – стоимость основных производственных фондов (приравнивается к капитальным затратам);

- – норма амортизационных отчислений соответствующих производственных фондов.

Составляем таблицу для расчета амортизационных отчислений.

Расчет амортизационных отчислений

Таблица 6.2

5) Расчет затрат на материалы и запасные части производится укрупненно по структуре затрат аналогичных предприятий, в данной работе принимаем этот вид затрат в размере 7% от общей суммы затрат.

6) Прочие затраты принимаем в размере 10% от общей суммы затрат.

Составляем таблицу эксплуатационных затрат.

При расчете статей 5 и 6 учитываем, что сумма первых четырех статей составляет от общей суммы затрат. Исходя из этого рассчитываем общую сумму затрат, а затем затраты по статьям 5 и 6.

Расчет и структура эксплуатационных затрат

Таблица 6.3

VII. Расчет доходов.

Доходы рассчитываются укрупнено по количеству предоставляемых услуг связи (количество арендованных каналов или количество разговоров ) и средней доходной таксы по видам услуг связи () по методике Рис. 7.1.

В данной схеме приняты следующие обозначения:

1) – количество соответствующих каналов;

2) – количество разговоров определенного типа в год;

3) разг/канал– среднее количество разговоров на 1 канал в год;

4) – удельный вес продукции связи определенного вида:

-  – удельная доля каналов, сдаваемых в аренду, в общем количестве каналов;

-  – удельная доля каналов, используемых для предоставления услуг телефонной связи, в общем количестве каналов;

-  – удельные доли входящих и исходящих каналов в общем количестве