Инвестиционный план. Технический уровень производства инструмента. Удельный вес серийной продукции, страница 6

риобретение  и внедрение в производство  нового станка   значительно повысит качество выпускаемой продукции, ее конкурентоспособность, снизит трудоемкость шлифовальных работ

, расширит номенклатуру выпуска, что в свою очередь увеличит обьем выпуска приспособлений

 на 20%

    Обьем  выпуска с внедрением нового станка  составит 778751 тыс.руб + 20%=  934 501 тыс.руб

 Годовая прибыль составит : = 934 501 *15% = 140 175 тыс.руб(по курсу НБ РБ сост-т 50 тыс. EUR. Годовая норма амортизации приобретаемого станка составит: А= 29837  тыс.руб ( по курсу НБ РБ сост. 10,5 тыс EUR)

Срок окупаемости станка То= К+А /  = 110 тыс.EUR+ 10,5 тыс.EUR/50 тыс.EUR= 1,8 года, где

 К= капвложения на приобретение станка, К=110 тыс.EUR

                                                                                                                                                                              риложение – 6

          Для  выполнения   фрезерных работ высокой точности изготовления деталей сложной конфигурации 4-х координат, необходим станок вертикально- фрезерный 4-х координатный с ЧУ, пр-во Тайвань или других ведущих мировых фирм аналогичного типа.

Использование такого оборудования позволит расширить номенклатуру выпускаемой продукции, ,значительно повысить ее качество, снизить трудоемкостть, освободив от трудоемких

 ручных доводочных работ.

Используемый в настоящее время 2-х координатный станок мод. 6Т13Ф3-1 физически и морально устарел, полностью самортизирован, не обеспечивает необходимую точность, не способен воспроизводить требуемую обработку сложной конфигурации, из-за чего было отказано сторонним заказчикам в выгодных заказах.

Из-за широких технологических возможностей приобретаемого станка, наличие дополнительных

координат сведет до минимума  тяжелый ручной труд доводочных работ.

риобретение нового станка увеличит обьем и качество выпускаемых заказов на 40%.

редусмотрено снижение трудоемкости э/эрозионных и слесарных работ по видам  изделий:

    рессформы –                                    на 25 %   трудоемк. слесарных работ

                             -                                    на 10 %  ---//   ----     э/эрозион. Работ

    Мерительный инструмент-             на 10%  ---//------      слесарных работ

     Модели, запчасти для хол. и

     горяч. штампов                                 на 10% ---//----------слесарных работ

                                                          РАСЧЕТ:

       Участок прессформ:

 Основная  зарплата  за 10 месяцев 2004г состав-т  164 808 тыс.руб.  

в т.ч. 40% сост.  труд слесарных работ   164 808 * 0,4 =65 923 тыс.руб. ( до внедрения станка)

стала 15% (после внедрения станка)- труд слесарных работ 164 808 тыс.ру. *0,15= 24 721 тыс.руб.

Экономия з/ платы по слесарным работам составит : 65 923 – 24 721 = 41 202 тыс.руб.

 э/эрозионные работы : было 10%  -    164808 тыс.руб. * 0,1 =16 481 тыс.руб.

                                           стало -----

 Экономия з/платы по э/эрозионным работам составит : 16 481 тыс. руб.

Всего по з/ плате: 41 202 +16 481 =57 683 тыс.руб.

Налог на з/плату составит: 57 683 тыс.руб * 0,425 =24 515 тыс.руб.

Всего с налогом: 57 683 тыс.руб. +24 515 тыс.руб. =82 198 тыс.руб.

Годовая экономия от снижения затрат составит: 82 198 / 11 мес.*12 мес.= 89 671 тыс. руб.

            Участок мерительного инструмента:

Основная  з/плата за 11 мес. сост-т  129 599 тыс. руб., в т.ч.

          15% трудоемк. слесарных работ ( до внедрения станка)  129 599 тыс.руб. *0,15= 19 440 тыс.руб.

          5% станет после внедрения станка труд. слесарн. работ  129 599 *0,05 =6 480 тыс.руб.

          Экономия з/платы сост-т : 19 440 тыс.руб –6 480 тыс. руб = 12 960 тыс.руб.

          Всегос налогом: 12 960 * 1,425=18 468 тыс.руб.

          Годовая экономия от снижения затрат составит: 18 468 / 11 мес. * 12 мес. =20 147 тыс.руб.

         Участок моделей и запчастей

        для хол. и горяч. штампов

        Основная з/плата за 11 мес. сост-т: 77 253 тыс.руб., в т. ч.