Расчет производственной программы цеха |
|||||
№ п.п. |
Вид продукции |
Марка материала |
Годовой вы-пуск изделий (шт) |
Масса отливки на одно изделие (кг) |
Годовой выпуск отливок в тоннах |
1 |
Гайка Н15 |
20000000 |
0,005 |
100 |
|
2 |
Гайка Н10 |
25000000 |
0,0035 |
87,5 |
|
3 |
Гайка Н17 |
15000000 |
0,006 |
90 |
|
4 |
Стяжка эксц.2.3А |
20000000 |
0,006 |
120 |
|
5 |
Стяжка эксц.5.7В |
25000000 |
0,0045 |
112,5 |
|
ИТОГО |
105000000 |
0,005 |
510 |
Исходя из производственной программы, определим требуемое количество машин под давлением по формуле:
где С -- Годовой выпуск изделий (шт)
К -- коэф-т неравномерности работы оборудования, К=1,1--1,3
Ф -- действительный годовой фонд работы оборудования (час), Ф=3935
р -- производительность одной машины литья под давлением (шт/ч), р=180
с -- количество отливок в одной пресформе (шт)
Т.к. по разным видам продукции в прес форме будет разное количество отливок определим количество машин по каждому из них и сложим.
Т.о. нам требуется
13,6745930
Или округляя до большего 14 машин.
Всего (тонн)Цена за одну тоннуСуммаСтруктурный баланс жидкого металла |
||||||
Расчет на одну тонну № п.п. |
% |
кг |
т |
руб.(млн) |
||
7 |
1000 |
510 |
101 |
51510 |
||
2 |
Общий брак |
4,5 |
45 |
327,857 |
0,876 |
327,857 |
3 |
Литники, прибыли, сливы, скрап |
87 |
870 |
6338,571 |
16,939 |
6338,571 |
19307285,714120,3351619,2864 |
Безвозвратные потери и угар |
1,5 |
15 |
109,286 |
1,515 |
109,286 |
100 И того металозавалка |
||||||
Исходя из потребности металла, определим потребное количество печей по формуле:
1,605372
где В -- требуемое количество металла для плавки (т), В=7285,714
К -- коэф-т неравномерности работы оборудования, К=1,1--1,3
Ф -- действительный годовой фонд работы оборудования (час), Ф=3890
р -- производительность одной печи (т/ч), р=1,4
Т.о. округляя до большего нам требуется 2 печи.
Расчет стоимости основных фондов |
||||||
№ п.п. |
Наименование оборудования |
Кол. ед. |
Первоначальная стоимость ед. оборудования, Амортизация |
Стоимость оборудования |
||
млн. руб. |
% |
сумма |
млн. руб. |
|||
1 |
Печь тигельная |
2 |
1075 |
10 |
107,5 |
2150 |
2 |
Машина литья под давлением |
14 |
1550,57 |
10 |
155,057 |
21707,98 |
3 |
Печь СБТ-0,15 |
14 |
327,23 |
10 |
32,723 |
4581,22 |
4 |
Голтовочный барабан |
2 |
419 |
9,5 |
39,805 |
838 |
5 |
Вибробункер |
1 |
334,8 |
8,5 |
28,458 |
334,8 |
6 |
Станок резьбонарезной |
7 |
73 |
7 |
5,11 |
511 |
40846,219324,211123,425238,68439159,97 ИТОГОИТОГО ПО ГРУППЕПРОЧЕЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИТОГО ПО ГРУППЕПОДЪЁМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕИТОГО ПО ГРУППЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
Прочее технологическое оборудование |
|
|
|
|
9036,9 |
ИТОГО ПО ГРУППЕ |
||||||
3572,7963,9109639428,43,241388,0161013880,16142810,815422,410154224Высота помещения м. Объём помещения, м.куб.Стоимость 1-го м.куб., млн.руб.Общая стоимость, млн.руб.Расчёт капиталовложений в строительство литейного цеха Итого капиталовложений по цеху 177743,16 Комната мастеров, санузел и т.д. Конторские и бытовые помещения (25%) Службы механика, энергетика и т. д. Вспомогательные отделения (30%) Плавильное, заливочное, обрубочное, нарезное Производственные отделения |
||||||
Площадь, м.кв. Наименование отделений и участков цеха |
|
Состав и структура основных средств цеха |
|
|
|
|
№ п.п. Состав основных средств цеха |
||||||
Сумма, млн.руб.Структура (в % к итогу) Амортизация |
норма |
сумма |
||||
1 Здания |
||||||
а) Производственного назнач. |
154224 |
60,2 |
5 |
7711,2 |
||
5694,008 б) Вспомогательного назначения |
||||||
13880,165,42 в) Бытового назначения |
9639 |
3,76 |
5 |
481,95 |
||
2 Сооружения |
||||||
1777,4316 Площадки, траншеи, эстакады,сети и т.д. |
35548,632 |
|||||
313,885 Оборудование |
||||||
а) Техническое |
39159,9 |
15,29 |
10 |
3915,99 |
||
23,8684 | ||||||
112,3425 в )Подъёмно-транспортное |
1123,425 |
|||||
324,21 |
0,13 |
10 |
32,421 |
|||
2042,311 |
0,8 |
5 |
102,11555 |
Всего основных средств |
||
Расчет затрат на основные материалы |
||||||
№ п.п. Наименование материалов |
Норма расхода на 1т. годного литья, % |
Годовая программа по литью, т |
Цена на материалы, млн.руб/т |
Сумма затрат млн.руб |
||
1 Al в чушках |
5,8 |
422,571 |
33 |
13944,843 |
||
2 Силумин |
1,7 |
123,857 |
48 |
5945,136 |
||
3 Собственный возврат |
91,5 |
6666,428 |
19,47 |
129795,353 |
||
130,4722075,6894 Полиэтилен низкого давления |
1 |
72,857 |
30 |
2185,71 |
Итого основных материалов |
|
1007285,714 |
Расчет затрат на вспомогательные материалы |
|
|
|
||
Норма расхода на 1000шт. годного литья, кгГодовая программа по литью, штЦена на материалы, руб/кгСумма затрат, руб№ п.п. |
||||||
0,01710500000048000856800001Наименование материаловед. изм. |
||||||
2Модификаторкг |
Фотоцирконат калия |
кг |
0,1 |
105000000 |
50 |
525000 |
3 |
Воск технический |
кг |
0,32 |
105000000 |
170000 |
5712000000 |
4 |
Азот |
кг |
0,09 |
105000000 |
7754 |
73275300 |
5 |
Смазка силиконовая |
кг |
0,3 |
105000000 |
16 |
504000 |
6 |
Аквол |
кг |
0,07 |
105000000 |
26900 |
197715000 |
7 |
Мел природный |
кг |
0,02 |
105000000 |
20 |
42000 |
8 |
Поста ЭИР |
кг |
0,031 |
105000000 |
8 |
26040 |
9 |
Картон асбестовый |
шт |
0,15 |
105000000 |
47438 |
747148500 |
10 |
Гвозди |
кг |
0,15 |
105000000 |
23750 |
374062500 |
11 |
Лена Ст.упаковочная |
шт |
0,1 |
105000000 |
47438 |
498099000 |
12 |
Бумага битумированная |
кг |
0,5 |
105000000 |
21600 |
1134000000 |
13 |
Бумага этикеточная |
кг |
0,01 |
105000000 |
7189 |
7548450 |
14 |
Мешки полиэтиленовые |
шт |
0,63 |
105000000 |
500 |
33075000 |
909522579015 |
Эмаль чёрная НЦ-184 |
кг |
0,021 |
105000000 |
105000 |
231525000 |
225820 Итого вспомогательных материалов |
||||||
11880175,85 1561,518 42446,8512 45562,5 20503,125 |
|||||
Годовая потребность на программуЗатраты на программу млн.руб.№ п.п. Наименование топлива и энергии Затраты на топливо и энергию |
|||||
1ед. изм.Цена за единицу руб. |
Электроэнергия |
кВт |
3037,266 |
11880175,85 |
36083,254 |
Электроэнергия на быт. нужды |
кВт |
3037,266 |
1561,518 |
4,743 |
|
2 |
Газ для сушки ковшей, термообработки отливок и т.д. |
м куб. |
3414 |
42446,8512 |
144,914 |
3 |
Вода техническая |
м куб. |
12316,557 |
45562,5 |
561,173 |
38929,51437145,1884 |
Вода бытовая |
м куб. |
17124,425 |
20503,125 |
351,104 |
Итого затраты |
|||||
Штатная ведомость рабочих |
|||||||||||
Годовой фонд З/пСр.месячная З/п№п.п. Основные рабочие |
|||||||||||
З/п на 1т. годного литья Планируемая численность Ср.раз-ряд |
1-ая см. |
2-ая см. |
тыс.руб. |
млн.руб. Тыс.руб. |
|||||||
14 |
14 4 |
2190,552 |
6519,5 |
||||||||
2 |
Плавильщики |
3 |
3 3 |
154, |
471,546 |
6549,25 |
|||||
3 |
Заливщики металла |
4 |
4 4 |
147, |
600,576 |
6256 |
|||||
4 |
Сверлильщик |
7 |
7 3 |
47,2 |
337,008 |
2006 |
|||||
5 |
Галтовщик |
3 |
3 2 |
53,5 |
163,71 |
2273,75 |
|||||
6 |
Обрубщик |
10 |
10 2 |
156, |
1598,34 |
6659,75 |
|||||
7845435,478333377 Вспомогательные рабочие Крановщик |
1 |
1 4 |
72,3 |
73,746 |
3072,75 |
Итого |
84 |
||||
№п.п. |
|
План. чис. |
Кол-во раб. часов (в мес.) |
Ср. раз-ряд |
Сумма З/п по тарифу |
Премия |
|||||
млн.руб.Годовой фонд З/пСр.месячная З/п |
|
|
млн.руб. |
% |
|||||||
845235,24094,08329,283,921сум-мамлн.руб. |
|||||||||||
2Наладчики литейных машин7 |
Наладчики резьбонарезных автоматов |
2 |
24 |
5 |
59,64 |
40 |
23,85 |
83,496 |
3,479 |
||
3 |
Электромантёр по ремонту оборудования |
4 |
48 |
5 |
128,4 |
40 |
51,36 |
179,76 |
3,745 |
||
4 |
Слесарь-сантехник |
1 |
12 |
4 |
29,82 |
40 |
11,92 |
41,748 |
3,479 |
||
5 |
Уборщик производственных помещений |
1 |
12 |
8,76 |
40 |
3,504 |
12,264 |
1,022 |
|||
6 |
Уборщик бытовых помещений |
1 |
12 |
9,76 |
40 |
3,904 |
13,664 |
1,139 |
|||
7 |
Водитель автопогрузчика |
1 |
12 |
10,92 |
40 |
4,368 |
15,288 |
1,274 |
|||
492,7197,689,7819,2488 Рабочие ИТР и служащие |
Подсобный рабочий |
1 |
12 |
|
10,2 |
40 |
4,08 |
14,28 |
1,19 |
||
18 Итого |
|
Планируемая численность |
Годовой фонд З/п |
Ср.месячная З/п |
|||||||
|
|
1-ая см. |
2-ая см. |
млн.руб. |
млн.руб. |
||||||
1 |
Старший мастер |
1 |
54 |
4,5 |
|||||||
2 |
Мастер |
1 |
1 |
79,2 |
3,3 |
||||||
169,62,93 |
|||||||||||
259,13,054Технолог1 |
Контролёр ОТК |
1 |
1 |
56,4 |
|
|
|
2,35 |
|
||
6384,4552,5857 Итого |
|
|
Планируемая численность |
|
Годовой фонд З/п млн.руб. |
|
|
Ср.месячная З/п млн.руб. |
|
||
109 Итого по рабочим |
|||||||||||
Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования |
|
||
№ п.п. |
Статья расходов |
Сумма затрат млн.руб. |
Обоснование расчёта |
1 |
Содержание оборудования и рабочих мест: |
||
Основная и дополнительная зароботная плата вспомогательных рабочих, обслуживающих оборудование и отчисления на соц.страхование. |
944,9986 |
Из штатной ведомости рабочих с учётом отчисленияна соц.страхование 37% |
|
2 |
Текущий ремонт оборудования, подъёмно-транспортных средств и пенных инструментов и оснастки |
||
Зароботная плата ремонтных рабочих основная и дополнительная с отчислениями на соц.страх. |
543,5478 |
10% от зароботной платы основных рабочих |
|
Стоимость запчастей и материалов |
978,9975 |
2-3% от стоимости оборудов. |
|
Стоимость услуг ремонтных цехов |
1370,5965 |
3-4% от стоимости оборудов. |
|
Стоимость ценного инструмента |
408,4622 |
20% от стоим. инструмента |
|
3 |
Аммортизация |
||
Основного технологического оборудования |
3915,99 |
из |
|
Подъёмно-транспортного оборудования |
112,3425 |
Состава и структуры |
|
Энергетического оборудования |
23,8684 |
основных средств |
|
Прочего оборудования |
32,421 |
цеха |
|
4 |
Содержание и расходы по эксплуатации транспорта |
516,19286 0,6-1,5% от стоимости материала |
|
5 |
Размещение износа малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и оснастки |
408,46219 |
1% от общей стоимости оборудования |
Итого |
|
9255,87955 |
|
Смета цеховых расходов |
|
|
|
№ п.п. |
Статья расходов |
Сумма затрат млн.руб. |
Обоснование расчёта |
1 |
Содержание цехового персонала: |
||
а) Зароботная плата ИТР (5 чел.) |
202,8 |
Из штатной ведомости |
|
б) Зароботная плата служащих (2 чел.) |
56,4 |
||
в) Зароботная плата МОП |
|||
г) Отчисления на социальное страхование |
95,904 |
37% от суммы зароботной платы |
|
2 |
Зароботная плата основная и дополнительная с начислениями 10% вспомогательных рабочих, выполняющих вспомогательные операции техпроцесса |
78,4476 |
Из штатной ведомости вспомогательных рабочих |
3 |
Зароботная плата основная и дополнительная с начислениями 10% вспомогательных рабочих, обслуживающих цех |
28,5208 |
Из штатной ведомости вспомогательных рабочих |
4 |
Содержание зданий и сооружений |
||
а) Электроэнергия для бытовых нужд |
4,743 |
Из затрат на топливо |
|
б) Вода для бытовых нужд |
351,104 |
и энергию |
|
5 |
Текущий ремонт зданий и сооружений |
4265,83584 |
1-3% от стоимости здания |
6 |
Аммортизация зданий и сооружений |
21329,1792 |
10% от стоимости здания |
7 |
Возмещение быстроизнашивающегося малоценного инвентаря |
96,39 |
1% от стоимости зданий бытового назначения |
8 |
Прочие расходы |
5% от сум. цеховых затрат |
|
Итого |
|
26509,32444 |
|
Калькуляция себестоимости продукции |
|
|
|
|
№ п.п. |
Статьи расхоов |
Затраты проектируемого цеха млн.руб. |
Затраты на 1-у тонну годноголитья в базовом цехе |
|
На годовую программу |
На 1-у тонну годного литья |
|||
1 |
Основные материалы |
22075,689 |
43,286 |
|
2 |
Вспомогательные материалы |
9095,22579 |
17,834 |
|
3 |
Возвратные отходы |
Входят в основные материалы |
||
4 |
Топливо и энергия на технологические цели |
36789,341 |
72,136 |
|
5 |
Основная и дополнительная з/плата основных производственных рабочих с отчислениями на с/страх |
7446,60486 |
14,601 |
|
6 |
Возмещение износа специальной оснастки |
31,0114 |
0,061 |
|
7 |
Расходы на содежание и эксплуатации оборудования |
9255,87955 |
18,149 |
|
8 |
Цеховые расходы |
26509,32444 |
51,979 |
|
9 |
Потери от брака |
Входят в основные материалы |
||
|
|
111203,076 |
|
|
Технико-экономические показатели цеха |
|
|
|
|
№ п.п. |
Наименование показателей |
Ед.изм. |
Проектируемый цех |
Базовый цех |
Абсолютные |
||||
1 |
Годовпй выпуск литья: |
|||
а) годного |
т |
510 |
||
б) в оптовых ценах |
млн.руб. |
204000 |
||
в) по полной себест-ти (цеховой) |
млн.руб. |
111203 |
||
2 |
Площадь цеха |
|||
а) общая |
м.кв. |
2213,4 |
||
б) производственная |
м.кв. |
1428 |
||
3 |
Основные производств. фонды |
т.руб. |
40846,219 |
|
4 |
Всего работающих |
чел. |
109 |
|
в т.ч. основных рабочих |
чел. |
84 |
||
вспомогательных рабочих |
чел. |
18 |
||
ИТР |
чел. |
5 |
||
служащих МОП |
чел. |
2 |
||
5 |
Прибыль |
млн.руб. |
92797 |
|
6 |
Полная себестоимость одной тонны годного литья |
млн.руб. |
218,045 |
|
7 |
Капиталовложения |
млн.руб. |
40846,219 |
|
Относительные |
||||
8 |
Годовпй выпуск в тоннах: |
|||
а) на 1м.кв. производственной площади |
т |
0,357 |
||
б) на одного рабочего |
т |
6,071 |
||
в) на одного работающего |
т |
4,679 |
||
9 |
Трудоёмкость 1т. годного литья |
ч/час |
||
10 |
Стеднемесячная з/плата |
|||
а) одного работающего |
тыс.руб. |
482,431 |
||
б) одного основного рабочего |
тыс.руб. |
396,869 |
||
11 |
Удельные кап.вложения (1 т.) |
руб. |
80,091 |
|
12 |
Удельная себестоимость (1 т.) |
руб. |
||
13 |
Выход годного |
% |
100 |
|
14 |
Годовой экономический эффект |
руб. |
||
15 |
Срок окупаемости капитальных вложений |
лет |
0,440 |
|
16 |
Фондоотдача |
Смета цеховых расходов |
|||
№ п.п. |
Статья расходов |
Сумма затрат млн.руб. |
Обоснование расчёта |
1 |
Содержание цехового персонала: |
||
а) Зароботная плата ИТР (5 чел.) |
202,8 |
Из штатной ведомости |
|
б) Зароботная плата служащих (2 чел.) |
56,4 |
рабочих |
|
в) Зароботная плата МОП |
|||
г) Отчисления на социальное страхование |
95,904 |
37% от суммы зароботной платы |
|
2 |
Зароботная плата основная и дополнитель-ная с начислениями 10% вспомогательных рабочих, выполняющих вспомогательные операции техпроцесса |
78,4476 |
Из штатной ведомости вспомогательных рабочих |
3 |
Зароботная плата основная и дополнитель-ная с начислениями |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.