Графические символы, используемые при построении алгоритма процесса в документах СМК

Символ

Наименование

символа

Назначение символа

Примечание

1

2

3

4

Начало

Окончание

Начало процесса

Окончание процесса

Символ «Начало» имеет только один выход

Символ «Окончание» имеет только один вход

Действие

Конкретное действие, этап, часть описываемого процесса

Имеет один вход и один выход

Типовой процесс

Типовой процесс, описанный в другой документации

Имеет один вход и один выход

Документ

Действие, связанное с созданием документа

Имеет один вход и один выход

Документы

Действие, связанное с созданием нескольких документов

Имеет один вход и один выход

Принятие решения

Ответы в форме «да» и «нет» на поставленные при выполнении процесса вопросы

Имеет один вход и два выхода («да» и «Нет»)

Проверка/ согласование

Контроль результата выполнения процесса на предыдущем этапе

Имеет один вход и один выход

Доработка

Дополнительные действия по доработке этапа процесса (документа)

Имеет один вход и один выход

Окончание приложения А

1

2

3

4

Линии связи

Условное обозна-чение связи между действиями или логическими шагами опиисываемого про-цесса. Направление связи указывается стрелкой

Комментарий

Символ исполь-зуют для внесения комментариев к алго-ритму процесса

Сочетание символов «Действие» и «Документ»

Означает, что в процессе выполнения данного действия появляется документ

Соединитель

Символ отображает выход в часть схемы и вход из другой части этой схемы и используется для обрыва линии и продолжения её в другом месте

Соответствующие символы – соединители должны содержать одно и то же уникальное обозначение

Параллельные действия (процессы)

Символ отображает синхронизацию двух и более параллельных операций

Алгоритм деятельности

Номер этапа

Пункт СТП

Описание этапа

Входные документы

Распределение ответственности

Выходные документы (результат)

Р

О

У

1

2

3

4

5

6

7

8

9

нет

1

6.1.2.2 6.1.2.3

Разработка план-графика и приказа по разработке СТП (П, ПП)

СТБ  ISO 9001, результаты аудитов, изменение оргструктуры, предложения ректора

ПРОСМК

ЗНУМУК

РП

План-график разработки документов СМК. Приказ ректора

2

6.1.2.4- 6.1.2.6

Разработка проекта СТП (П, ПП) и проекта приказа на введение СТП (П, ПП) в действие

План-график разработки документов СМК Приказ ректора

ЗНУМУК 

РП

ОСМКП

Проект СТП(П,ПП) Проект приказ на введение СТП (П, ПП) в действие

3

6.1.3.

Проверка и согласование проекта СТП (П, ПП)

Проект СТП (П, ПП) Проект приказ на введение СТП (П, ПП) в действие

ПРОСМК 

РП ЗНУМУК

Проректоры,

РП

Проверенный проект 

4

Замечания есть?

ПРОСМК

5

 6.1.3.3

Выдача замечаний и предложений по проекту СТП (П, ПП)

Проект с замечаниями 

РП ЗНУМУК

Замечаниями и предложения

6

 6.1.3.4

Доработка проекта СТП (П, ПП) по замечаниям и предложениям

Замечания и предложения

ПРОСМК 

РП ЗНУМУК

Доработанный проект СТП (П,ПП)

7

6.1.3.7. 

Подписание СТП (П, ПП)

Доработанный проект СТП (П, ПП)

 ПРОСМК

РП ЗНУМУК

Проректоры,

РП

Согласованный проект

Продолжение приложения Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

да

            нет

8

6.1.4.1 

Представление проекта СТП (П, ПП)  и прилагаемых к нему документов на утверждение  ректору

Согласованный проект

ПРОСМК

ЗНУМУК

Окончательная редакция СТП (П, ПП)

9

Замечания есть?

Окончательная редакция СТП (П, ПП)

Ректор

10

 6.1.4.2

Доработка СТП (П, ПП)  с учетом замечаний ректора

Замечания ректора

ПРОСМК 

РП

ЗНУМУК

Окончательная редакция СТП (П, ПП)

11

 6.1.4.3

Утверждение и введение в действие СТП (П, ПП)

Окончательная редакция СТП (П, ПП)

Ректор

Утвержденный СТП (П,  ПП) Приказ ректора на введение СТП (П,ПП) в действие

12

 6.1.5

Регистрация, учет и хранение подлинника СТП (П, ПП), ознакомление

Утвержденный СТП (П, ПП) Приказ ректора на введение СТП (П, ПП) в действие

ПРОСМК 

ЗНУМУК

ОСМК 

Запись в «Журнале регистрации» «Дело СТП (П, ПП)»

13

 6.1.5.2

Размещение в папке «Документы СМК»

Запись в «Журнале регистрации» Приказ ректора на введение СТП (П, ПП) в действие «Дело СТП (П, ПП)»

ПРОСМК 

ЗНУМУК

ОДО

Электронный вариант Запись в "Журнале регистрации" (уведомление)

Окончание приложения Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

14

 6.1.4.7

Ознакомление сотрудников подразделений с введенной в действие СТП (П, ПП). Организация (при необходимости) обучения сотрудников подразделений

Уведомление 

ЗНУМУК 

РП

ОСМКП

Запись в журнале «Ознакомления с документами  СМК»

15

6.1.6 

Проверка действующих СТП (П, ПП) и принятие корректирующих и предупреждающих мероприятий в соответствии с СТП СМК  БГЭУ 8.5.2-01

Действующие СТП (П, ПП)

ПРОСМК

РП ЗНУМУК

Акт проверки

16

 6.1.7

Внесение изменений в СТП (П, ПП)

Акт проверки

ПРОСМК 

РП

ЗНУМУК

Извещение об изменении и Новая редакция документа

17

 6.1.8

Аннулирование, изъятие и утилизация СТП (П, ПП)

Извещение об изменении и Новая редакция документа

ПРОСМК 

РП ЗНУМУК

ОСМКП

Журнал регистрации документов СМК/ извещений об изменениях Акт о списании документа СМК БГЭУ ИИ на аннулированный документ