Техническое задание к транзакции ZSORTCAZ (Сортовая калькуляция себестоимости) программа KMK_RP_CO_SORTCALC, страница 9

СОРТОВЫЕ КАЛЬКУЛЯЦИИ СЕБЕСТОИМОСТИ : Рельсобалочный стан

Отчётный период : Месяц 4 Год 2007

Плановый выпуск : 97073,000 Т

Выпуск в условных тоннах : 103567,700 У/Т

Фактический выпуск : 102145,372 Т

Выпуск в условных тоннах : 110438,055 У/Т

Статья затрат

Всего затрат, План

На ед изм, План

сего затрат, Факт

Фактически по плановым ценам

На ед изм, Факт

Отклонения

Колич ество

сумма

нормы

цены

изменения состава заданного

Е

И

Кол-во

Цена

Сумма

Кол-во

Сумма

Кол-во

Цена

Сумма

Кол-во

Сумма

собственные

покупные

2139121 Заготовка_НЭ-Э76Ф

Т

15250,363

10735,54

163720884,2

0,1493

1602,82

15307,2

10608,19

162381684

164331060

0,1499

1589,71

56,837

-1339201

610176

-1949376,4

2204544 Заготовка_СТ 5СП_(для эк

Т

5700,719

9519,60

54268560,69

0,0558

531,29

5699,9

9518,28

54253248,8

54260764,1

0,0558

531,14

-0,819

-15311,9

-7797

-7515,3

2139131 Заготовка_Э 73 В

Т

3302,34

10174,42

33599394,14

0,0323

328,94

3302,8

10170,99

33592742,4

33604074,4

0,0323

328,87

0,46

-6651,74

4680

-11332,0

2152472 Заготовка_СТ 3,4СП

Т

13426,413

9579,52

128618591,5

0,1314

1259,17

13548,5

9458,54

128149096

129788126

0,1326

1254,58

122,087

-469495

1169535

-1639029,9

2139136 Заготовка_Э 76Ф

Т

37917,379

10191,03

386417149

0,3712

3783,01

38061,1

10061,63

382956689

387881814

0,3726

3749,13

143,721

-3460460

1464665

-4925125,4

2238767 Заготовка_4сп(для подкла

Т

5319,7

9623,86

51196050,4

0,0521

501,21

5303

8580,04

45499957,9

51035331,9

0,0519

445,44

-16,7

-5696092

-160718

-5535374,0

2152440 Заготовка_СТ  20 ТРУБ

Т

5531,118

9919,52

54866032,2

0,0541

537,14

5453

9919,52

54091142,6

54091139,2

0,0534

529,55

-78,118

-774890

-774893

3,4

2139137 Заготовка_Э 76

Т

2876,387

9804,82

28202458,94

0,0282

276,1

2873,6

9804,82

28175130,8

28175132,9

0,0281

275,83

-2,787

-27328,2

-27326

-2,2

2139171 Заготовка_Ш1,Ш2

Т

3269,976

9540,14

31196031,7

0,032

305,41

3236,9

9232,29

29884000,6

30880482

0,0317

292,56

-33,076

-1312031

-315550

-996481,4

2139129 Заготовка_Ш 3

Т

150,083

9620,36

1443852,07

0,0015

14,14

150,1

8910,19

1337419,94

1444015,62

0,0015

13,09

0,017

-106432

164

-106595,7

2152442 Заготовка_КАЧ 08-20

Т

204,945

9675,05

1982853,12

0,002

19,41

225,7

9675,05

2183658,79

2183658,78

0,0022

21,38

20,755

200805,7

200806

0,0

2152473 Заготовка_КАЧ 25-60

Т

444,195

9704,42

4310655,79

0,0043

42,2

441

9704,43

4279653,63

4279650,16

0,0043

41,9

-3,195

-31002,2

-31006

3,5

2139070 Заготовка_0912Г2С

Т

341,191

10106,14

3448123,34

0,0033

33,76

360,8

10106,12

3646288,1

3646294,6

0,0035

35,7

19,609

198164,8

198171

-6,5

2331406 Заготовка_40ХН

Т

84,269

21538,90

1815061,23

0,0008

17,77

83,7

21538,85

1802801,75

1802805,6

0,0008

17,65

-0,569

-12259,5

-12256

-3,8

2139152 заготовка_М54

Т

1694,759

9617,49

16299323,12

0,0166

159,57

1694,4

9617,49

16295875,1

16295870,4

0,0166

159,54

-0,359

-3448,06

-3453

4,6

2139132 Заготовка_Э68Ф

Т

1114,778

10271,73

11450698,01

0,0109

112,1

1100,9

10261,60

11296992,6

11308146,9

0,0108

110,6

-13,878

-153705

-142551

-11154,3

2310517 Заготовка_Э76Ф(СС2)

Т

13072,647

9139,05

119471572,7

0,128

1169,62

13121,1

10323,96

135461654

119914387

0,1285

1326,17

48,453

15990081

442814

15547267,1

3201020040 П/ф СталПлавПроизвод

109701,262

9957,11

1092307292

1,074

10693,66

109963,7

9960,45

1095288036

1094922754

1,0765

10722,84

262,438

2980744

2613123

365281,6

2338,64

***ЗАДАНО

109701,262

9957,11

1092307292

1,074

10693,66

109963,7

9960,45

1095288036

1094922754

1,0765

10722,84

262,438

2980744

2613123

365281,6

2338,64