Другие предметы \ Организация производства дистанции сигнализации и связи

Технико-экономическое обоснование модернизации сети ОТС на участке железной дороги Красноярск – Уяр на базе оборудования фирмы SELEX стандарта TETRA (Раздел дипломной работы), страница 2

Э- материальные затраты;

Э- прочие расходы (10.5 от Э);

Э - амортизационные расходы.

5.3.1 Расчет фонда оплаты труда обслуживающему персоналу

С введением новых устройств связи изменяется штат работников не только в цехе радиосвязи, но и в других цехах. Следовательно, изменятся и расходы на содержание эксплуатационного штата. Годовой фонд оплаты труда можно определить по формуле:

                       ЭРЦС=12[ЧЗ(1+К)(1+К)К],                                       (5.5)

где Ч- явочная численность работников каждой должности;

З- месячный тарифный оклад работника каждой должности;

К- доля премий и доплат за работу в ночное время, праздничные дни и др. (К=0,118);

К - доля дополнительной заработной платы (оплата отпусков) от всей начисленной основной заработной платы. (К=0,02);

К- коэффициент, учитывающий отдаленность (северный и районный), (К=1,3).

На вновь вводимые устройства и аппаратуру регионального центра связи (РЦС) разрабатываются технические единицы по местным нормам времени.

Штат определяется согласно распоряжению «Об утверждении нормативной численности работников регионального центра связи – структурного подразделения дирекции связи центральной станции связи – филиала ОАО «РЖД»  № 545р от 18.03.2010г:

- обслуживание устройств поездной радиосвязи осуществляет  один электромеханик на 60 локомотивных радиостанций, один электромеханик на 45 стационарных;

- обслуживание устройств станционной и ремонтно-оперативной радиосвязи осуществляет один электромеханик на 60 локомотивных радиостанций, один электромеханик на 75 стационарных радиостанций, один электромеханик на 200 носимых радиостанций, один монтер на 100 носимых радиостанций.

Фонд заработной платы рассчитывается по корпоративной системе оплаты труда. Тарифные коэффициенты:

- 3,08 - 10 разряд;

- 2,88 - 9 разряд;

- 2,31 - 6 разряд.

Ставка первого разряда составляет 6665 рублей. Районный коэффициент для Красноярского края принят равным 1,3.

Количество человек, работающих в каждой должности, их оклады и заработная плата (с учетом коэффициентов К и  К) приведены в таблице 5.3.

Таблица 5.3 – Расчет заработной платы

Должность

Разряд

Численность

Месячная тарифная ставка, в руб.

Месячный ФЗП, в руб.

1

2

3

4

5

Ст. электромеханик

10

1

20528,2

20528,20

Электромеханик

9

4

19195,2

76780,80

Электромонтер

6

2

15396,15

30792,30

Итого тарифная зарплата

128101,30

Премии и доплаты (К1i)

15115,95

Итого основная зарплата

143217,25

Дополнительная зарплата (К2i)

2864,36

 Продолжение таблицы 5.3

1

2

3

4

5

Итого ФЗП:           месячный 

146081,59

ФЗП годовой

1752979,18

Всего ФЗП (с учетом районного коэффициента К3)

2278872,94

Годовой фонд  заработной платы составляет 2278872,94 рублей.

5.3.2 Расчет отчислений на социальные нужды

Суммы отчислений на социальные нужды составляют 34,4% от годового фонда заработной платы.

,

          (5.6)

 рублей.

5.3.3 Расчет материальных затрат

Материальные затраты складываются из расходов на материалы и запасные части, расходов на электроэнергию.

,

    (5.7)

где  - расходы на электроэнергию;

 - расходы на материалы и запасные части

 - прочие расходы.

Расходы на материалы и запасные части определяем в размере 1,5 % от стоимости вводимых устройств транкинговой связи.

                                         ,                         (5.8)

 рублей.

Расходы на электроэнергию определяются по формуле:

 


           

  (5.9)

где = 1,06 рублей – цена 1 кВт*ч силовой электроэнергии;

1,2 - коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в сети;

= 0,3 - средний коэффициент спроса;

= 200 кВт – суммарная установленная мощность оборудования;

= 8760 - годовой фонд рабочего времени оборудования в одну смену;

 = 0,75 - коэффициент загрузки оборудования;

 Мсм=1 - число смен работы оборудования.

 рублей.

Прочие материальные расходы принимаем в размере 3% от расходов на заработную плату работников

рублей.

Итого материальные затраты  составляют

рублей.

5.3.4 Расчет амортизационных отчислений

Амортизационные отчисления на оборудование рассчитываются исходя из капитальных вложений и сроков полезного использования оборудования.

Амортизационные отчисления оборудования рассчитаем по формуле

(5.10)

где n – срок полезного использования оборудования.

Сроки полезного использования оборудования приведены в таблице 5.4

Таблица 5.4 - Сроки полезного использования

Вид основных фондов

Количество лет

Оборудование TETRA

40

Портативные, стационарные, возимые радиостанции

5

Антенна GP 450

10

Рассчитаем амортизационные отчисления на оборудование:

 рублей;

 рублей;

рублей.

Рассчитаем общие амортизационные отчисления

 рублей.

5.3.5 Расчет прочих расходов

Прочие расходы принимаем равными 10% от фонда оплаты труда

 рублей.

Все полученные данные составляющих эксплуатационных расходов сведем в таблицу.

Таблица 5.5 – Эксплуатационные расходы

Показатель

Эксплуатационные расходы,  руб.

Фонд оплаты труда работников

2278872,94

Отчисления на социальные нужды

783932,3

Материальные затраты

970933,84

Амортизационные отчисления

912945,6

Прочие расходы

227887,3

Итого:

5174571,98

5.4 Расчет приведенных строительно-эксплуатационных затрат

 Определив капитальные вложения и эксплуатационные расходы, рассчитаем приведенные затраты Эпр по формуле (5.1):

Эпр = 5174571,98+ 0,125*26 743 016= 8517448,98 рублей.

Для организаций появляется возможность создания собственной системы, вложив деньги в стоимость базового оборудования и создав периферию, организация сама становится собственником радиотелефонной системы, не уплачивая при этом абонентской платы. На коммерческой основе предоставляя трафик для индивидуальных пользователей организации (РЦС) компенсирует затраты на содержание штата обслуживающего аппаратуру. Для подключения к транковой системе недостаточно приобрести радиостанцию, необходимо оплачивать и стоимость услуг собственнику системы ежемесячно [27].

5.5 Расчет срока окупаемости

Стоимость подключения к проектируемой системе связи согласно прайс-листу составляет 600 рублей, абонентская плата $10 (курс $ на 24.04.2011 равен 27,9 рублей), что соответствует 279 рублям в месяц или  3348 рублей в год.

Согласно маркетинговым исследованиям количество человек желающих подключиться к  транкинговой системе стандарта TETRA составляет 2000 человек. На основании приведенных данных произведем расчет эффекта P:

P=2000*(600+3348) = 7896000 рублей;

                                       Ер =  > Ен;                                                                                             (5.11)

Ер = 7896000/ 26743016= 0,3

Срок окупаемости рассчитаем по формуле (5.2)

                                      Тр = 1/0,3 = 3,3 года.

Таким образом, срок окупаемости  оборудования составит 3,3 года.

Проведенный в данном разделе расчет экономической эффективности внедрения транкингового оборудования показал, что данное мероприятие способствует совершенствованию производства работ, эффективному использованию капитальных вложений, обеспечение ввода в действие новых объектов при сокращении сроков окупаемости капитальных вложений.

Скачать файл