7.1.7 Испытания, показавшие свою результативность, подлежат стандартизации и внедрению в подразделениях АЗ, а также, по предложению ДТА, на других АЗ. Решение о распространении результатов испытаний на подразделения АЗ принимает управляющий (генеральный) директор АЗ.
7.1.8 Если результат проведенных испытаний отрицательный, но АЗ настаивает на его распространении, решение выносится директором ДТА на уровень руководства Технической дирекции и АДВ/АДЗ.
7.1.9 АЗ самостоятельно не проводит испытаний и не реализует мероприятий (проектов), связанных с изменением технологии. АЗ может осуществлять проекты, которые направлены на улучшение способов выполнения операций.
7.2.1 Стабилизация технологии достигается за счет устранения или минимизации существующих и потенциальных проблем, в том числе из-за изменений в поставках сырья.
7.2.2 АЗ информирует ДТ АП (ДТА) об изменениях в условиях работы АЗ: изменение целевых ТЭП АЗ, планов поставки основных видов сырья. Информация об изменениях в поставках сырья должна направляться в ДТ АП (ДТА) не позднее, чем за неделю до поступления сырья на АЗ.
7.2.3 Стабилизация технологии реализуется посредством:
- мониторинга и анализа состояния технологии на АЗ;
- технологических аудитов в производственных подразделениях АЗ (в корпусах электролиза, литейных отделениях, отделениях анодного и электродного производства, а также в других подразделениях АЗ).
- разработки и выполнения корректирующих (разработанных в результате мониторинга и анализа технологии) и предупреждающих мероприятий (направленных на предупреждение и минимизацию возможных последствий, связанных, в том числе, с изменением целевых ТЭП и изменением поставок сырья).
7.2.4 Мониторинг и анализ состояния технологии проводится с помощью информационно-технологических систем АЗ: информационно-технологических порталов и автоматизированных рабочих мест (АРМ). Мониторинг и анализ включает в себя:
- анализ динамики технологических параметров;
- анализ динамики отклонений технологических параметров от установленных целей; - выявление и анализ отрицательных трендов и отклонений;
- анализ причин выявленных трендов и отклонений.
Ответственность: начальники отделов ДТ АП, мастера-технологи, руководители производственных подразделений АЗ (служб, отделов, участков, групп)
Срок: ежедневно
7.2.5 Технологические аудиты в подразделениях АЗ проводят по графику, утвержденному директором ДТ АП. При планировании и проведении аудитов рекомендуется учитывать текущее состояние технологии в подразделениях АЗ.
7.2.6 В ходе аудита проводят проверку устранения несоответствий по ранее выданным предписаниям и проверку соблюдения требований, установленных в технологической документации (ТИ, ТРП, ТР, ПУ). В ходе аудита подразделения рекомендуется также проводить тестирование персонала на знание требований технологических документов.
7.2.7 При обнаружении несоответствий требованиям технологических документов ДТ АП оформляет предписание, либо иной исходящий от ДТ АП документ в котором указывает:
- наименование проверяемого подразделения;
- дату проведения проверки;
- обозначение и наименование технологического документа требования, которого не выполняются;
- описание выявленного несоответствия и его потенциальные последствия;
- указание о том, является ли выявленное несоответствие повторным;
- срок устранения несоответствия.
Предписание рекомендуется оформлять в соответствии с рекомендуемой формой «Предписания о нарушении требований технологи».
7.2.8 Предписания подписывают директором ДТ АП, направляют руководителю проверяемого подразделения и директору производственной дирекции АЗ для устранения выявленных несоответствий в установленный срок.
7.2.9 Если директор производственной дирекции АЗ не предпринял соответствующих корректирующих мер по устранению несоответствий в установленные сроки, ДТ АП оформляет повторное предписание и за подписью директора ДТА направляет его на управляющего (генерального) директора АЗ.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.