Реконструкция СТС с заменой существующей ЦС типа АТСК 100/2000 на современную АТС типа SI2000/V5 (Раздел 7 дипломного проекта)

          7 Технико – экономические показатели СТС после реконструкции

Цель данного дипломного проекта показать с помощью технико – экономического расчёта целесообразность  и экономическую эффективность проекта реконструкции СТС на базе SI2000.

7.1 Расчёт капитальных затрат

Капитальные затраты на ввод в эксплуатацию новой станции складываются из:

- затрат на приобретение оборудования;

- затрат на транспортировку;

- затрат на монтаж;

- затрат на абонентскую сеть линейных сооружений;

- затрат на межстанционную сеть линейных сооружений;

- затрат на демонтаж старой станции.

Стоимость гражданских сооружений в сумму капитальных затрат для ЦС не входят, так как коммутационное оборудование будет установлено в уже имеющемся здании, в котором сейчас размещается оборудование  АТСК100/2000, справочная служба, оборудование ЭПУ и другое.

Для оценки экономической эффективности необходимо знать суммарную величину капитальных затрат на реализацию проекта. Стоимость их определена в общей сумме по удельному весу.

Затраты на демонтаж старого оборудования ЦС компенсируются за счёт ликвидационной стоимости. Выносные линейные модули RMLC также будут установлены в существующих зданиях.

Стоимость электронного оборудования станции SI2000 по данным коммерческого отдела фирмы -  поставщика  «Искра-Урал-ТЕЛ» (  с учётом затрат на транспортировку и монтаж) определена в сумме 100 долларов США за порт и 3 доллара за кросс.

26 ИКМ трактов = 780 портов.

Для абонентов ISDN потребуется 4 платы SBC на которых 54 порта.

Для 2022 остальных абонентов необходимо приобрести 66 плат SAC на которых суммарно 2112 порта.

Курс на 10.01.2004 года  составлял 28,78 рублей за 1 доллар США.

Таким образом  капитальные затраты на приобретение оборудования составляют:

Кст = [(780*100 + (2112 + 54)*103) ]*28,78 = 8665,6 тыс.руб.

По данным проектного отдела удельный вес линейных сооружений составляет 20% от общих капитальных затрат:

Клин = 1733,12 тысяч рублей

Общие капитальные затраты:

К = 10398,72 тысяч рублей

Удельные капитальные затраты составляют: 5082,46 рубля на один номер.

7.2 Расчёт эксплуатационных расходов за год

Годовые эксплуатационные расходы складываются из следующих  основных затрат:

- заработная плата штата основной деятельности;

- единый социальный налог;

- амортизационные отчисления;

- расходы на материалы и запчасти;

- затраты на электроэнергию для производственных нужд;

- прочие производственные и административно-управленческие расходы.

7.2.1 Для расчёта годового фонда заработной платы необходимо определить численность штата производственного персонала. При расчёте численности можно использовать нормативы, но они носят чисто рекомендательный характер, поэтому штат рассчитывается на основе опыта эксплуатации электронных станций данного типа.

Результаты расчёта численности штата занесены в таблицу 7.1.

Таблица 7.1 – Результат расчёта численности штата.

7.2.2 Затраты на оплату труда можно рассчитать следующим образом:

Эот = Т * З * 1,3 * 1,2 тысяч рублей                               (7.1)

где   Т – численность работников

З – среднемесячная заработная плата; З = 2425рублей.

1,3 – территориальный коэффициент

Эот = 7 * 2425 *1,3 * 12 = 264,8 тысяч рублей

7.2.3Единый социальный налог составляет 35,6%:

- пенсионный фонд – 28%:

- отчисления на социальные нужды – 4%;

- обязательное медицинское страхование – 3,6%.

Эсн = Эот * 0,356 = 264,8 * 0,356 = 94,3 тысяч рублей (7.2)

7.2.4 Амортизационные отчисления рассчитываются по установленным нормам:

Эа = Кj *аj/100 рублей где   Кj – первоначальная стоимость основных фондов j-го вида

(составляет  97% от общих капитальных затрат);

аj – норма амортизационных отчислений:

- на станционное оборудование – 3,3%;

- на линейное оборудование – 7,7%.

Эа = 8665,6 * 0,033 + 1733,12 * 0,077 = 419,42 тысяч рублей

          7.2.5Затраты на материалы и запасные части рассчитываются исходя из величины 5 рублей на один номер монтированной ёмкости.

Эм = 2046 * 5 = 10,23 тысяч рублей

7.2.6Затраты на электроэнергию для производственных нужд определяются в зависимости от потребляемой мощности и тарифов на электроэнергию. Для расчёта можно воспользоваться следующей формулой:

Ээ =  Т * [( Jчнн * U * В * 365)/(η * Кчнн * 1000)], тысяч рублей