Регламентация допуска и использования конфиденциальных информационных ресурсов АСР «Старт» в соответствии с требованиями Концепции информационной безопасности ОАО «Сибирьтелеком».
Подразделения ГД и филиалов ОАО «Сибирьтелеком», участвующие в процессе эксплуатации АСР «Старт».
СМК – система менеджмента качества;
АРМ "Касса" – программный продукт автоматизированное рабочее место «Касса»;
АСР "Старт" – автоматизированная система расчетов «Старт», предназначенная для автоматизации расчетов за услуги связи.
ГД – генеральная дирекция ОАО «Сибирьтелеком»;
О* - владелец процесса;
О – ответственный за процесс;
О/И - ответственный и исполнитель;
И – исполнитель.
|
Владелец ИР филиала (ГД) |
Руководитель структурного подразделения филиала (ГД) |
Руководитель УИТ (ДИТ) филиала (ГД) |
Руководитель СБ (ОИБ) филиала (ГД) |
Сотрудник СБ филиала (Администратор безопасности АСР «Старт) |
Администратор АСР «Старт» УИТ (ДИТ) |
Администратор Citrix MetaFrame УИТ (ДИТ) |
Пользователь АСР «Старт» |
|
|
Регистрация и наделение пользователя полномочиями доступа в АСР "Старт" |
О* |
|||||||
|
1. Формирование заявки |
О/И |
И |
И |
|||||
|
2. Создание учетной записи пользователя |
О |
И |
И |
|||||
|
3. Передача пользователю учетной записи |
О |
И |
||||||
|
4. Изменение пользователем первоначального пароля |
И |
5. Порядок работы
Настоящий документ определяет порядок регистрации пользователей для предоставления доступа к данным в автоматизированной системе расчётов за услуги связи «Старт».
Документ основывается на СТО «Политика ведения учётных записей пользователей», принятой в ОАО «Сибирьтелеком»[6.2].
|
Роль |
Функции |
|
Администраторы Старт |
Выполняют закрытие периодов, корректировку ошибок, финансовых показателей, следят за правильностью протекания процессов расчетов за услуги связи. Имеют полный доступ ко всем формам и отчетам за исключением возможности назначения ролей пользователям. |
|
Операторы службы 009 |
Выдают справочную информацию по телефонам и адресам. Имеют доступ только к форме справочной службы 009. |
|
Телекомсервис операторы касс |
Работа с АРМ "Касса" АСР "Старт", с книгой продаж, с карточками физических и юридических лиц, со справкой-счетом, ввод новых лицевых счетов. |
|
Руководство |
Просмотр всех форм и отчетов в режиме «только для чтения» для анализа. |
|
Операторы технического отдела |
Выполнение работ по вводу технических данных, определению технической возможности предоставления услуги, ввод данных в технические справки. Создание нарядов на выполнение работ, изменение технических данных в незакрытых нарядах. |
|
Операторы АЦБР |
Выполнение всех видов работ по приему и прохождению заявок на повреждение в модуле «АЦБР». |
|
Телекомсервис менеджеры |
Работа с книгой продаж; отчетами; общими справочниками; заявлениями; историей картотеки; информационными справочниками без адресов и льгот; с карточками физических и юридических лиц; перерасчетами по оплате, начислений по услугам; печатью картотек, платежных документов, справочников; списками; справкой-счет; справочниками льгот; статистикой по услугам; определение техвозможности, просмотр техданных, создание техсправки. Ввод новых лицевых счетов, оплат, претензий, разовых услуг. |
|
Внешние платежные системы |
Доступ к данным АСР для выполнения запросов по состоянию счета абонента через интерфейс PGRBAP, ввод данных по поступившим платежам. Учетные записи с неограниченным сроком действия пароля. |
|
Спец. службы |
Доступ к формам «Фильтр запроса по АПУС-СОРМ», «Поиск телефонных переговоров», «Служба 09» |
Перечень ролей пользователей Citrix MetaFrame
|
Роль |
Функции |
|
Клиент Citrix MetaFrame для АСР «Старт» |
Доступ к клиентской части АСР «Старт» |
|
Оператор Citrix MetaFrame |
Создание учетных записей в Citrix MetaFrame с доступом к клиентской части АСР «Старт» |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.