Организация эксплуатации, численность и заработная плата персонала

                           (ОБРАЗЕЦ)

                           А. Организация эксплуатации

                           и сметно - финансовый расчет

              А.1.Организация эксплуатации, численность

                             и заработная плата персонала

Питающая ВЛ-110 кВ и подстанция 110/10 кВ будет находиться на балансе и обслуживании ОАО «-------------энерго».

Подстанция работает без постоянного дежурного персонала.

Оперативное обслуживание подстанции предусматривается осуществлять оперативно-выездными бригадами ОАО «---------энерго», которые непосредственно подчиняются дежурному диспетчеру, оперативно-диспетчерской службы электрических сетей.

Ремонтно-эксплуатационное обслуживание подстанции, а так же высоковольтные испытания предусматривается выполнять выездными бригадами электрических сетей.

Внутризаводская  сеть 10 кВ (кабельные линии и ТП) обслуживается персоналом предприятия.

В соответствии с [   ] (табл. 4.1.1.) численность дежурного (оперативно-выездного) персонала на одну подстанцию 110 кВ с количеством присоединений  до 20 шт. составляет 1,22 чел.

Применяя коэффициент  К₁ = 1,03 [   ] (табл. 4.1.17) соответствующий условиям эксплуатации в ---------------------, вычислим:

1,22 ∙ 1,03 = 1,257 чел.

Аналогично определяем численность персонала по обслуживанию и ремонту подстанции:

(2 ∙ 0,0825 + 2 ∙ 0,0677) ∙ 1,03 ∙ 1,04 = 0,321 чел.

По таблице 4.1.3. [  ] определяем численность персонала для ВЛ-110 кВ:

0,132 ∙ 0,0745 ∙ 1,03 ∙ 1,05 = 0,011 чел. ремонтного персонала  и

0,132 ∙ 0,84 ∙ 1,03 ∙ 1,05 = 0,12 чел. оперативно-выездного.

Суммарная численность персонала для ВЛ-110 кВ и подстанции 110/10 кВ составит:

1,257 + 0,321 + 0,12 + 0,011 = 1,71 чел.

Следовательно, количество штатных единиц персонала обслуживающей организации ОАО «--------------энерго» должно быть увеличено на 1,71 ставки.

При средней ставке сетевого персонала 7000 руб. годовой фонд заработной платы (ФЗП год) ОАО «-------------энерго» увеличится на:

ФЗП_год =  ЗП_осн. +  ЗП_доп. + ЕСН, руб, где ЗП_осн. – сумма основной заработной платы;

ЗП_доп. – сумма дополнительной заработной платы (30% от основной заработной платы);

ЕСН – единый социальный налог (26,2% от основной и дополнительной заработной платы);

ЗП_осн. = 7000 ∙12 ∙ 1,71 =143640 руб/год;

ЗП_доп.= 143640 ∙ 0,3 = 43092 руб/год;

ЕСН = (143640 + 43092) ∙ 0,262 = 48780 руб/год;

ФЗП_год.= 143640 + 43092 + 48780 = 235512 руб/год.

Обслуживание внутризаводской системы электроснабжения будет осуществляться собственным персоналом завода. Минимально необходимая численность оперативно-дежурного персонала по правилам техники безопасности [ 2 ] составляет 2 человека. Учитывая двухсменный режим работы предприятии, а так же выходные дни и периоды отпусков, определяем необходимую численность:

2 ∙ 2 + 2 = 6 чел.

Ремонтные работы в объемах плановых и капитальных ремонтов будут выполняться сторонними специализированными организациями, а для текущего и аварийного ремонта необходимо предусмотреть еще 2 человека ремонтного персонала:

6 + 2 = 8 чел.

Тогда фонд заработной платы дежурного и ремонтного персонала завода составит (при тарифе рабочего – 6500 руб):

ЗП_осн. = 6500 ∙12 ∙ 8 = 624000 руб/год;

ЗП_доп.= 624000 ∙ 0,3 = 187200 руб/год;

ЕСН = (624000 +187200) ∙ 0,262 = 212534 руб/год;

ФЗП_пер.= 624000 + 187200 + 212534 = 1023734 руб/год.

Численность специалистов принимаем равной двум штатным единицам ( 8 чел. персонала): инженер по эксплуатации и мастер.

Установленный оклад специалистов составляет 8000 руб.

Тогда фонд заработной платы специалистов (ФЗП_спец)

составит:

ЗП_осн. = 8000 ∙12 ∙ 8 = 192000 руб/год;

ЗП_доп.= 192000 ∙ 0,3 = 57600 руб/год;

ЕСН = (192000 + 57600) ∙ 0,262 = 65395 руб/год;

ФЗП_спец = 192000 + 57600 + 65395 = 314995 руб/год.

Годовой фонд заработной платы персонала и специалистов (ФЗП_год) составит:

ФЗП_год  = ФЗП_пер + ФЗП_спец, руб/год;

ФЗП_год = 1023734 + 314995 = 1338729 руб/год.

Норматив прочих эксплуатационных затрат З_проч составляет 20% от ФЗП_год :

З_проч = 1338729 ∙ 0,2 = 267746 руб/год.

Суммарный годовой фонд заработной платы персонала завода  и

ОАО «Карелэнерго», связанного с электроснабжением завода, составит:

ФЗП_S  = 235512 + 1338729 = 1574241 руб/год.

А.2. Сметно – финансовый расчет

Расчет производится путем вычисления значений приведенных затрат (по п. 7).

Для определения капитальных вложений  составим спецификацию силового электрооборудования (табл. №      ).

                                                                                           Таблица №