Экономика и менеджмент \ Реинжиниринг бизнес-процесов

Анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО НК «Роснефть-КНПЗ», страница 3

                      Показатели

Ед. изм.

2003 факт

2004 факт

2005 факт

Газы сжиженные углеводородные

тыс.тонн

6,1

7,6

7,9

%

0,15%

0,17%

0,1%

из него: собственный

6,1

1,6

-

давальческий

-

6,0

7,9

в т.ч. из ресурсов НК «Роснефть»

-

6,0

7,9

Топливо судовое маловязкое

тыс.тонн

474,6

455,6

333,1

%

11,59%

10,34%

6,1%

из него: собственное, всего

199,8

129,5

11,1

давальческое, всего

274,8

326,1

322,0

в т.ч. из ресурсов НК «Роснефть»

274,8

326,1

322,0

Топливо ССУС

тыс.тонн

126,0

109,4

101,9

%

3,08%

2,48%

1,9%

из него: собственное, всего

43,1

15,1

1,6

давальческое, всего

82,9

94,3

100,3

в т.ч. из ресурсов НК «Роснефть»

82,9

94,3

100,3

Мазут флотский

тыс.тонн

111,9

85,8

89,5

%

2,73%

1,95%

1,6%

из него: собственный

-

-

-

давальческий

111,9

85,8

89,5

в т.ч. из ресурсов НК «Роснефть»

111,9

85,8

89,5

6. Безвозвратные потери нефти и нефтепродуктов

тыс.тонн

57,7

44,5

55,0

%

1,41%

1,01%

1,00%

7. Топливо на собственные нужды

тыс.тонн

115,3

177,2

217,4

8. Реализация собственных нефтепродуктов

тыс.тонн

782,3

516,5

42,6

- на внутренний рынок

тыс.тонн

781,8

408,8

42,6

- на экспорт

тыс.тонн

0,5

107,7

-

9. Удельные показатели эффективности производства в области нефтепереработки

-загрузка мощностей

%

70,51

75,91

94,73

- глубина переработки нефти

%

57,81

58,80

59,48

Основными нефтепродуктами, потребляемыми в регионе, являются бензин, дизельное топливо и мазут. В связи с вводом в действие новых установок по переработке нефти – каталитического риформинга и изомеризации – изменилась структура выпускаемой продукции. Так, например, доля выпуска авто бензинов увеличивается с 2,54% до 8,9%. Следует отметить также, что предприятие полностью прекратило выпуск этилированных бензинов.

Стабильно увеличивается загрузка мощностей предприятия- с 75,9% до 94,73%

Несмотря на рост общего объёма переработки, уменьшилась реализация нефтепродуктов выработанных из собственной нефти, так как значительно снизился объём закупки нефти за счёт собственных средств предприятия, что было вызвано решениями, принятыми управляющей компанией.

Затраты на производство продукции

Затраты на производство по основной деятельности ( без учёта стоимости сырья ) за 12 месяцев 2005 года составили 1,109,692 тыс. руб. против 848,298 тыс. руб. за 12 месяцев 2004г..

По отношению к текущему плану затраты уменьшились на 9,111 тыс. руб. Уменьшение составило 0,81% .

За 12 месяцев 2005 года затраты по основной деятельности изменились следующим образом.

По отношения к аналогичному периоду 2004 года

Материальные затраты ( без учёта сырья ) увеличились на 6,88%. Основное изменение произошло по следующим статьям:

затраты на покупные полуфабрикаты уменьшились на 99,62% в результате того, что заявленный компанией объём выпуска высокооктановых бензинов позволил не вовлекать в производство покупные полуфабрикаты.

Затраты на топливо увеличились на9,23%

Затраты на сырьё уменьшились на 84,64%

Затраты на заработную плату и начисления на неё выросли соответственно на 30,31% и на

18,99%

Амортизационные отчисления уменьшились на 0,63%

Значительно выросшая по отношению к 2004 году арендная плата за имущество, привела к росту прочих затрат на 60,08%

Всего затраты на производство по основной деятельности за 12 месяцев 2005 года снизились

По отношению к плану на 5,75% и возросли по сравнению с аналогичным периодом 2004 года на 30,85%.

Скачать файл