Экономика и менеджмент \ Бизнес-планирование и инвестиционный анализ

Организация компании ритуальных услуг и мемориального производства (План производства и продаж), страница 2

Доставка, разгрузка, погрузка, установка примерно 3000 руб.

Ниже приведена таблица материальных расходов с учетом плана производства и продаж. При этом прямые материальные затраты составляют около 40% от выручки.

Материальные затраты,

тыс. руб.

  

Вид материальных ресурсов

2011 г.

  

май

июн

июл

авг

сен

окт

ноя

дек

  

заготовки

100

100

100

100

100

60

60

28

  

расходники

50

50

50

50

50

30

30

14

  

Итого

150

150

150

150

150

90

90

42

  
 

Вид материальных ресурсов

2012 г.

2013 г.

  

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

  

заготовки

84

260

300

148

792

  

расходники

42

130

150

74

396

  

Итого

126

390

450

222

1 188

  

Для производства потребуется следующее оборудование: 

№

Наименование оборудования, технических средств

Способ получения

Срок поставки, дн.

Цена за ед., руб.

Кол-во, ед.

Стоимость, руб.

1

Компрессор  мощ. 380  v 600-800 литров/час

Кр-рск, нал.

1 день

100000

1

70000

2

Кантофрезенный станок

Кр-рск, нал.

1 день

30000

1

30000

3

Углошлифовальная машина

Кр-рск, нал.

1 день

10000

1

10000

4

Перфоратор

Кр-рск, нал.

1 день

10000

1

10000

5

Плиткорез  стационарный

Кр-рск, нал.

1 день

15000

1

15000

6

Плиткорез  ручной 

Кр-рск, нал.

1 день

60000

1

15000

7

Вытяжка  электро-двигатель  отбойник типа “циклон”

Кр-рск, нал.

1 день

60000

1

15000

8

Пистолет пескоструйный

Кр-рск, нал.

1 день

1500

1

15000

9

Кантофрезерный  станок

Кр-рск, нал.

1 день

30000

1

15000

10

Ручная  полировочная  машина (фирма” флекс”) 

Кр-рск, нал.

1 день

23000

1

15000

11

Углошлифовальная  машина

Кр-рск, нал.

1 день

10000

1

15000

12

Сверлильный станок 

Кр-рск, нал.

1 день

6000

1

15000

13

Компьютер

Кр-рск, нал.

1 день

15000

1

15000

Всего

255 000

Календарный план

Показатель

2011 г.

2012 г.

май

июн

июл

авг

сен

окт

ноя

дек

янв

фев

мар

апр

Регистрация предприятия

Приобретение оборудования и ТМЦ

Производство товара и оказание услуг

Отчет по субсидии

В мае планируется получить субсидию на открытие собственного бизнеса и освоить ее на приобретение материального запаса виде заготовок к памятникам, а из собственных средств – приобрести необходимое оборудование в течение мая и до сер.августа.

Производство памятников и оказание услуг планируется начать с июля текущ.года.

Скачать файл