Расчет экономической эффективности использования установки по отделке фирмы «Виньяков»

Расчет экономической эффективности использования установки по отделке фирмы «Виньяков».

 Расчет ведется по плану производства мебели февраля 2004 года.

Исходные данные:

1. Площадь отделываемых поверхностей – 11717,45 кв.м.
2.  Потребность используемых материалов для отделки мебели:

- Лак НЦ-243 – 5920 кг

- Лак НЦ (импортный) – 360,9 кг.

- Растворитель для импортных лаков 27,2 кг.

- Растворитель № 646 – 2483 кг.

- Ацетон – 1346 кг.

 - Красители Р-43 – 262,3 кг; Е-50 – 232 кг., белый – 19,3 кг., Р-37 – 25 кг.

Всего красителя: 538,6 кг.

3. Стоимость материалов за 1 кг:

(данные планового отдела по январю 2004 г.)

- Нитролак  - 2428,34 руб.

- Растворитель – 1225руб.

- Ацетон – 1730 руб.

- Е-50 – 9058,82 руб.

- Р-43 – 9531,35 руб.

- Вишня – 8890,15 руб.

- Р-37 – 21017,0 руб.

- Торфяной – 387,73 руб.

- Прочие – 8850 руб.

4. В настоящее время 30% площадей мебельных деталей отделывается методом пневмораспыления в кабинах. Лаконаливом и вальцевым методом отделывается 70% мебельных деталей. Площадь отделки в кабинах составит:  в том числе 11717,45*0,3=3515,3 кв. м.

Площадь отделки красителем Р-43

3515,3*0,487=1711,5 кв.м.

Площадь отделки красителем Е-50

3515,3*0,430=1511 кв. м.;

Стоимость материалов отделываемых в кабине;

Расход лака 3515,3*0,464=1631,0 кг.

Стоимость лака 1631*2428,34=3960622,5 руб.

Расход красителя Р-43

205,3*9531,35=1956786,1 руб.

Расход красителя Е-50:

302,2*9058,82=2737575,4 руб.

Расход прочих красителей:

293*0,106=31,058 кг;

Стоимость прочих красителей:

31,058*8850=274792,5 руб.

Стоимость всех материалов:

3960622,5+1956786,1+2737575,4+274792,5=8929776,5 руб.

Стоимость материалов отделываемых в установке «Виньякофф».

Для отделки используем красители Р-43 и Е-50. прочими красителями отделываются детали мебели в кабине из-за их малого количества.

Площадь отделываемых деталей в установке:

1711+1511=3222 кв. м.;

Стоимость материалов с использованием красителя Р-43;

Расход лака:

1711*0,240=410,64 кг.

Стоимость лака:

410,64*2428,34=997135,5 руб.

Расход красителя Р-43:

1711*0,060=102,66 кг.

Стоимость красителя Р-43

102,66*9531,35=978488,39 руб.

Стоимость материалов с использованием красителя Е-50;

Расход лака:

1511*0,218=329,4 кг.

Стоимость лака:

329,4*2428,34=799890,3 руб.

Расход красителя Е-50:

1511*0,082=123,9 кг;

Стоимость красителя Е-50:

123,9*9058,82=1122387,8 руб.

Стоимость всех материалов с использованием красителя Е-50:

997135,5+978488,4+799890,3+1122387,8=3897902,05 руб.

Экономический эффект от использования материалов за месяц:

8929776,5-3897902,05=5031874,45 руб.

За год: 5031874,45*12=60382493,4 руб. (или 60,4 млн. руб.)

При производстве февраля 2004 февраля 2004 г 610553135 руб.

На 1 млрд. эффект составит:

(1/0,106)*60,4=98,9 млн. руб.

4. Снижение выбросов:

расход рабочего расхода масс в кабине 1631 кг.; расход рабочего раствора лака в установке: 740 кг; снижение расхода лака: 1631-740=891 кг;

расход красителя в кабине: 507,5 кг. Расход красителя в установке 226,5 кг. Снижение расхода красителя в установке 507,5-226,5 кг=281 кг.

Всего снижения выбросов:

891+281=1172 кг.

Всего выбросов в кабине:

5920+360,9+27,2+2483+1346+538,6=10675,7 кг;

Процент снижения выбросов составит:

227701*12=2732412 руб; (1,637 – коэф.)

Увеличение объема выпуска мебели на 1 млрд. руб. в месяц. Снижение среднегодового налога на 1 млрд. Руб. определится: 2732412*1,637=4472958 руб. (4,5 млн. руб.)

6.Увеличение производительности труда.

По существующей технологии отделки на выполнение месячного плана требуется:

- в 1-ую смену – 5 пулевиризационных кабин по 2 человека.

- в вторую смену 1 пульверизационная кабина – 2 чел.

После внедрения установки на выполнение месячного плана требуется:

- 1 пульверизационная кабина – 2 чел.;

- 1 установка «Виньякофф» и 5 чел.;

В итоге освобождается 7 человек, что составит экономию фонда в области труда:

7*370000*12=31080000 руб. где:

370000 – средняя оплата в месяц одного работника (31,08 млн. руб.).

На 1 млрд. руб выпуска мебели в год составит: 31,08*1,637=50,9 млн. руб.

7. Расчет экономии электроэнергии.

Потребляемая мощность в год:

- Всех кабин в 1 смену:

22*5*8*21*12*0,9=199584 квт/час. – 1 смена.

-  потребляемая мощность установки в год:

55,87*8*21*12*0,8=90107,1 квт/час – 1 смена – где:

22 – мощность одной пульверизационной кабины (в квт).

5- количество установок (в шт).

8- время рабочих дней в месяц

21 – количество рабочих дней в месяц

12 – количество месяцев  в году

0,8-0,9 – коэффициент использования оборудования

55,87 – мощность установки.

Экономия в году электроэнергии составит:

199584-90107=109477 квт/час.

Стоимость 1 квт/час – 122,96 руб.

109477*122,96=13461291 руб; (13,46 млн. руб.)

Стоимость электроэнергии на 1 млрд. выпуска мебели в год составит 13,46*1,637=22,03 млн. руб.

8. Расчет экономического эффекта.

Затраты на приобретение и монтаж установки – 600 000 000 руб. транспортировка автотранспортом до производственной площадки – 2803000 руб.

600 000 000+2803000=602803000 руб; (602,8 млн. руб)

Экономический эффект от внедрения установки на 1 млрд. выпуска мебели в год.

- экономия материалов – 98,9 млн. руб.

-  снижение среднегодового экологического налога (выбросы) – 4,5 млн. руб.

- экономия зарплаты при снижении численности – 50,9 млн. руб.

- экономия затрат на электроэнергию 13,46 млн. руб.

Экономический эффект в год составит:

98,9+4,5+50,9+13,6=167,9 млн. руб.

Срок окупаемости составит:

602,3/167,9=3,59 года.

Гл. инженер.                                                                              К.К. Драгун.

Приложение №1

Расчет площади отделываемых поверхностей.

Потребность шпона строганного твердолиственных пород 21509,13 кв. м.

                                                                                                    Береза 2042,964 кв. м.

                                                                                                    Всего: 23552,09 кв. м.

Коэффициент использования шпона строганного:

1,667 – коэффициент выхода

1,099 – коэффициент потерь

1,1 – коэффициент припусков.

Расходный коэффициент составит:

1,667*1,099*1,1=2,01

Площадь отделываемых поверхностей составит: 23551,09/2,01=11717,45 кв. м.

Процент использования красителя:

Р-43 263/560=47

Е-50 232/560=45

Прочие 44/560=8

                  100

Приложение №2

Расчет норм расхода отделочных материалов на 1 кв. метр поверхности по второй группе сложности 1 категории покрытия.

1. Отделка пневмораспылением в пульвиризационных кабинах:

лак в рабочей вязкости 0,580 кг;

в том числе : лак 0,464 кг.

растворитель № 646 0,116 кг.

красители:

Р-43 0,120 кг в том числе: краситель 0,08 кг

растворитель №646 0,04 кг.

Е-50 0,200 кг в том числе:

Краситель 0,120 кг.;

Растворитель №646 0,08 кг;

Прочие 0,106 кг в том числе

Краситель 0,080 кг, лак 0,026 кг.

2. Отделка пневмораспылением в установке «Виньякофф»

Лак в рабочей вязкости 0,3 кг; в том числе: лак – 0,240 кг.

Растворитель – 0,060 кг.

Красители:

Р-43 0,068 кг, в том числе:

Краситель – 0,050 кг.

Растворитель – 0,018 кг.

Прочие красители – 120 кг.,

В том числе: красители – 0,080 кг.

Растворитель – 0,040 кг. Е-50 – 0,082 кг, в том числе краситель – 0,050 кг; растворитель№646 - 0,032 кг;

Использование красителя в соотношениях составит:

Р-43 – 262,3/538,6=0,487

Е-50 – 232/538,6=0,430

Прочие – 0,083.