Экономика и менеджмент \ Внутрифирменное планирование

Разработка концепции стратегического планирования на предприятии «Минскпроектмебель»

Страницы работы

33 страницы (Word-файл)

Скачать файл

Фрагмент текста работы

краткосрочных обязательств в срок, о чем свидетельствует показатель промежуточной ликвидности.

В таблице 1.3 приведены показатели оценки технико-экономического уровня производства.

Таблица 1.3.

Система показателей производственно-хозяйственной деятельности предприятия за 2003 год

Показатели	2002 год отчёт	2003 год план	Темп роста, %
1. Технико-экономические показатели производственной деятельности
Объем товарной пр-ции в дейст.ценах т.руб	2878895	4542786	157,8
Объем товарной пр-ции в соп ценах т.руб	3007399	4117392	136,9
Объем научно-техн работ и услуг т.руб	471453	643370	136,5
Объем ТНП в сопоставимых условиях т.руб	3223089	4542786	140,9
Экспорт-отгрузка –всего, т.долл	454,3	572,4	126,0
Импорт-поступление-всего, т.долл	66,3	69,0	104,0
Производительность труда, т.руб	8062,7	10503,6	130,3
Реализация пр-ции(работ,услуг)в отп ц т.руб	4786530	-	-
Мебельное пр-во, т.руб	3617718	5200000	143,7
Себестоимость реал.пр-ции(раб,усл), т.руб	2982265	-	-
Мебельное пр-во, т.руб	2421394	3884400	160,4
Прибыль от реал.пр-ции(раб,усл), т.руб	107052	-	-
Мебельное пр-во, т.руб	84029	400100	476,1
Рентабельность реал.пр-ции(раб,усл) %	3,5	10,3
Численность ППП, чел	373	392	105,1
Балансовая прибыль т.руб	8779	-	-
Мебельное пр-во, т.руб	-13652
ПКТБМ, т.руб	24118	58388	242,1
КОПиТ, т.руб	-1687
2. Технико-экономический уровень производства и оснащенность труда
Количество оборудования, всего единиц		158
Удельный вес прогрессирующего оборудования, коэф.		3,16
Фондовооруженность труда (ОПФ/Чр)		14,3
Производительность труда (ТП/Чр)		29000,5
Фондоотдача (ТП/ОПФ)		15,4
Рентабельность продукции, %		20
Затраты на рубль товарной продукции, руб		0,66

Проведя анализ показателей, полученных в табл.1.2, приходим к выводу, что в целом финансовое состояние предприятия хорошее.

2. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБЪЁМА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ

При разработке плана производства продукции необходимо рассчитать фонд времени работы по кварталам (таблица 2.1), увязать заказы и договоры потребителей с производственными мощностями предприятия. План производства продукции разрабатывается в натуральном и стоимостном выражениях на год (таблицы 2.2 и 2.3).

Таблица 2.2

План производства важнейших видов потребительских товаров в натуральном выражении

Продукция	2002 год			Зада-ние на 2003 год	1 п/годие 2003 г.		Ожидаемое
Продукция	Зада-ние	От-чет	Отклоне-ние (+,-) от зад.	Зада-ние на 2003 год	отчет	% выпол-нения год. плана	В нат. выраж.	Темп роста, %
Наборы корпусной мебели, тыс. шт.	0,9	0,8	-0,1	0,485	0,455	93,8	0,695	82,1

На основании плана производства продукции в натуральном выражении разрабатывается план производства продукции в стоимостном выражении.

Таблица 2.3

План производства продукции в стоимостном выражении

Продукция	Цена за единицу, тыс. руб.	Товарная продукция за 2002 год, млн. руб
Наборы корпусной мебели	489,790	440,808

Для разработки плана производства продукции необходимо провести тщательный анализ работы предприятия предшествующие 2-3 года. На основании этого анализа следует выявить положительные и отрицательные моменты, влиявшие на выпуск продукции и учесть эту информацию при разработке плана на конкретный год.

Таблица 2.1 Расчет фонда времени работы предприятия при односменном режиме его работы

Календарный фонд времени								Производственный календарь
Месяц, квартал	Кол-во ка-лен-дар-ных дней	В т.ч.					Фонд вре-мени часы	дни	8ч	7ч	Выходные	28	Колво часов
Месяц, квартал	Кол-во ка-лен-дар-ных дней	7ч	5ч	6ч.	Выходные	Праздники	Фонд вре-мени часы	дни	8ч	7ч	Выходные	28	Колво часов
Январь	31	20	4	1	4	2	2017	31	20	1	8	2	167
Февраль	28	20	4	0	4	0		28	20	0	8	0	160
Март	31	20	4	1	5	1		31	20	1	9	1	167
1 квартал	90	60	12	2	13	3		90	60	2	25	3	494
Апрель	30	21	4	1	4	0		30	21	1	8	0	175
Май	31	17	5	2	4	3		31	17	2	9	3	150
Июнь	30	21	4	0	5	0		30	21	0	9	0	168
2 квартал	91	59	13	3	13	3		91	59	3	26	3	493
I полугодие	181	119	25	5	26	6		181	119	5	51	6	987
Июль	31	21	4	1	4	1		31	21	1	8	1	175
Август	31	21	5	0	5	0		31	21	0	10	0	168
Сентябрь	30	22	4	0	4	0		30	22	0	8	0	176
3 квартал	92	64	13	1	13	1		92	64	1	26	1	519
Октябрь	31	23	4	0	4	0		31	23	0	8	0	184
Ноябрь	30	18	5	1	5	1		30	18	1	10	1	151
Декабрь	31	20	4	2	4	1		31	22	0	8	1	176
4 квартал	92	61	13	3	13	2		92	61	1	26	2	509
II полугодие	184	125	26	4	26	3		184	125	2	52	3	1028
За год	365	244	51	9	52	9		365	246	7	103	9	2017

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Фонд времени использования оборудования - это ресурс времени использования оборудования за данный период. Различают календарный, номинальный и эффективный фонд времени, а также время фактического использования оборудования в производстве.

Календарный фонд времени является максимально возможным временем использования оборудования. Он служит базой для расчета других фондов времени и определяется произведением числа календарных дней на продолжительность суток.

Номинальный фонд времени - это максимально возможное время использования оборудования за данный период с учетом установленного режима работы. В днях он определяется разностью календарного фонда времени и суммой выходных и праздничных дней. В часах он определяется произведением количества рабочих дней, количества смен работы в течении рабочего дня и принятой продолжительностью смены в часах.

Эффективный фонд отличается от номинального фонда на время простоя оборудования в ремонтах, модернизации и резерве.

Таблица 3.1

Расчет эффективного фонда времени работы механизма

Показатели	По плану
1. Количество календарных дней в году	365
2. Выходные и праздничные дни	112
3. Номинальный фонд времени, дни	253
4. Время простоя оборудования в ремонте	17
5. Эффективный фонд времени, дни	236
6. Количество смен работы в сутках	1
7. Номинальная продолжительность смены, ч.	7,97
8. Технически неизбежные остановки, ч.	0,5
9. Фактическая продолжительность смены с учетом неизбежных остановок, ч.	7,47
10. Годовой эффективный фонд времени, ч.	1762,92

Таблица 3.2

Расчет балансовой стоимости рабочих машин оборудования

Наименование оборудования	Баланс. ст-ть ед-цы	Кол-во, шт	Баланс. ст-ть, всего
1. Станок для раскроя плит и фанеры	225342	2	450684
2. Круглопильный станок Ц6-2	219104	4	876416
3. Гильотинные ножницы БРМ-4м	2569886	1	2569886
4. Гильотинные ножницы НГ-28а	3885259	1	3885259
5. Станок ребросклеивающий РС-9А	341000	3	1023000
6. Станок кромкооблицовочный МОК-5	175534	1	175534
7. Станок ребросклеивающий ПТШ-I	290000	1	290000
8. Линия облицовывания пластей-щитов АКДА-4938-I	23324509	3	69973527
9. Линия форматной обработки щитов МФК-4	29396355	2	58792710
10. Линия шлифования пластей щитов МШП-4	324920	1	324920
11. Линия сверления отверстий СГВП	115171	4	460684
12. Станок сверлильный СВА-3	586367	3	1759101
13. Станок лентошлифовочный ШлПС-7	767511	2	1535022
14. Станок фуговальный СФ6-IА	317704	2	635408
15. Станок рейсмусовый СР6-9	1124827	1	1124827
16. Станок фрезерный ФЛ	217582	3	652746
17. Станок шипорезный ШПК-40	765906	2	1531812
18. Линия покраски пластей щитов М24I-87	656000	1	656000
19. Линия лакировки пластей щитов МЛН-I	557089	2	1114178
20. Линия лакировки пластей щитов МПУ-I4	557089	1	557089
21. Машина лаконаливная ЛМ I40-2	1193079	1	1193079
22. Распылительная кабина	557089	1	557089
23. Станок виброшлифовальный Шл2В	269430	2	538860
24. Станок шлифовальный ШлНС-2	3674654	2	7349308
Всего			158027139

Из табл. 3.2 видно, что балансовая стоимость рабочих машин и оборудования равна 158027139 руб. или приблизительно 158 млн. руб. Из приложения видно, что балансовая стоимость рабочих машин и оборудования составляет 55,3% от балансовой стоимости всех основных фондов.

Таблица 3.3

Стоимость основных производственных фондов, млн руб

Наименование основных фондов	Балансовая стоимость, млн. руб
Здания	93
Сооружения	20
Силовые машины и оборудование	3
Рабочие машины и оборудование	158
Транспортные средства	10
Инструменты и производственный инвентарь	2
Всего	286

Потребность и стоимость сырья и материалов на производство продукции рассчитываем на основании табл. 3.4

Таблица 3.4

Расчет потребности в материальных ресурсах

Наименование сырья (полуфабрикатов) и материалов	Расход материала на комплект	Цена за ед-цу материала, руб.	Потребность производства по плану
Наименование сырья (полуфабрикатов) и материалов	Расход материала на комплект	Цена за ед-цу материала, руб.	Кол-во тыс.руб		Сумма,
Пиломатериалов твердолиственных пород, м	0,00324	28571	334		9542,7
Плиты древесностру-жечные 16 мм, м	0,1386	33243,72	14276		474587,3
Плиты древесноволокнистые 4 мм, м	2,24	222,2	230720		51266
Фанера 8 мм, м	0,025	51948	2575		133766,1
Шпон строганый твердолиств-й, м	2,54	91	261620		23807,4
Шпон синтетический, м	16,41	66	1690230		111555,2
Материал кромочный, п.м.	36,6	15,9	3769800		59939,8
Смола карбонидофор маль-дегидная марки КФЖ, кг	1,706	313	175718		54999,7
Аммоний хлористый, кг	0,022	85	2266		192,6
Тальк или коалин, кг	0,092	8	9476		75,8
ПВА-дисперсия, кг	0,079	200	8137		1627,4
Клей расплав "Крус", кг	0,18	1076,5	18540		19958,3
Клеевая нить, кг	0,008	1567	824		1291,2
Шлифшкурка бумажная, м	0,436	367	44908		16481,2
Шлифшкурка тканевая, м	0,792	800	81576		65260,8
Красящий грунт НЦ-0140, кг	0,046	683	4738		3236,1
Нитролак НЦ-243,кг	4,124	300	424772		127431,6
Высоковязкий грунт ПЭ-0211, кг	0,092	467	9476		4425,3
Низковязки грунт ПЭ-0243, кг	0,068	333	7004		2332,3
Полиэфирный лак ПЭ-2136, кг	0,908	500	93524		46762
Ацетон, кг	0,012	1333	1236		1647,6
Растворитель N646, кг	0,586	702,3	60358		42389,4
Разравнивающая жидкость РМЕ, кг	0,184	250	18952		4738
Марля, миткаль, фланель, м	0,586	342	60358		20642,4
Вата, кг	0,024	833	2472		2059,2
Циацин для защиты кромок, кг	0,052	283	5356		1515,7
Стекло 4 мм, м	0,52	1025	53560		54899
Завеса З-12-А, шт	8	167	824000		137608
Ручка ФБ 485-000, шт.	6	167	618000		103206
Стяжка эксцентриковая 204-А, шт	28	100	2884000		288400
Полкодержатель ФБ-787-00.00, шт	12	17	1236000		21012
Конечник пластмасовый ФБ 483-00,шт	4	17	412000		7004
Шайба ФБ 799-00.02 шт	92	17	9476000	161092
Винт I тип 2-4х 13-25, кг	0,196	200	20188	4037,6
Всего материальных ресурсов			2089689,7
Транспортно-складские издержки			208969
Всего			2298658,7

Потребность в энергетических затратах определяется в табл.3.5, исходя из норм расхода энергоисточников на единицу продукции и действующих цен.

Таблица 3.5

Расчет потребности и затрат на технологическую энергию

Наименование энергоносителей

Норма

расхода

Требуемое

кол-во

Цена за единицу, руб.

Стоимость, тыс. руб.

Электроэнергия, тыс.кВт.ч

Пар, Гкал

Сжатый воздух, м

Вода, м

0,1

0,005

2,4

0,025

10300

515

247200

2575

20243,2

10000

25,9

258,6

208505

5150

6402

666

Всего

220723

Раздел плана по труду и заработной плате содержит расчеты

Информация о работе

ВУЗ:

Белорусский государственный технологический университет (БГТУ)

Предмет:

Внутрифирменное планирование

Тип:

Курсовые работы

Категория:

Экономика и менеджмент (Общественные предметы)

Размер файла:

480 Kb

Скачали: