Проект модернизации мультисервисной сети ЗАО «Рэдком-Интернет» (Технико-экономический расчет)

7 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ

7.1  Капитальные затраты на модернизацию и эксплуатацию сети

Расчёт капитальных затрат ведётся детально путем составления сметы затрат с использованием полученных при проектировании объёмных показателей. Оборудование устанавливается на существующих площадях. В проекте не предусмотрено строительство новых линий связи. Сметная стоимость оборудования включает в себя, как стоимость самого оборудования, так и стоимость монтажа оборудования. Прочие расходы включают в себя расходы на монтаж, доставку и настройку оборудования рассчитываются как 2% от стоимости всего оборудования.

Для модернизации мультисервисной сети ЗАО «Рэдком-Интернет» планируется выполнение следующих видов работ:

1. Замена оборудования (маршрутизаторов) уровня агрегации;

2. Частичная замена оборудования (коммутаторов) уровня доступа.

В данном дипломном проекте предусмотрено использование уже существующих волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), так что строительство новых линейных сооружений в данном проекте не предусмотрено.

Настоящим проектом предусмотрено расширение мультисервисной сети Metro Ethernet  за счет увеличения количества коммутаторов доступа и агрегации. Замене подлежат не все маршрутизаторы/коммутаторы сети. Коммутаторы уровня агрегации Cisco ME 6524 (МЕ-С6524GS-8S) будут заменены более производителдьным оборудованием – маршрутизаторами Сisco 7604. Коммутаторы же Cisco ME 6524 будут перемещены на уровень предварительной агрегации, заменяя тем самым коммутаторы  Cisco 3750 МЕ.

Замена одних коммутаторов другими (Cisco 3750 МЕ заменяются на Cisco ME 6524) решает не только технические задачи (предоставлению сервисов IP/MPLS уже на уровне предварительной агрегации), но и экономические: коммутатор с уровня агрегации просто перемещается на уровень предварительной агрегации, что является экономически выгодным решением.

Также необходимо учесть в статье капитальных затрат материалы и оборудование, необходимое для осуществления проекта, но используемое и устанавливаемое по мере необходимости.

В таблице 7.1 приведен сводный сметный расчет проекта. В таблице стоимость оборудования приведена в переводе на рубли с учетом того, что 1$=28 руб.

Таблица 7.1 − сводный сметный расчет проекта

7.2 Расчет годовых эксплуатационных расходов

Годовые эксплуатационные расходы складываются из следующих  статей затрат:

- заработная плата штата персонала с отчислениями на социальное страхование;

- амортизационные отчисления;

- расходы на материалы и запасные части;

- затраты на электроэнергию со стороны для производственных нужд;

- прочие производственные и административно-управленческие расходы.

Для расчёта годового фонда заработной платы необходимо определить численность штата производственного персонала для обслуживания:

- станционного оборудования;

- линейных сооружений абонентской сети;

- линейных сооружений МСС.

Эксплуатация  проектируемого станционного  оборудования будет производиться существующим персоналом компании, так как проектируемое оборудование является необслуживаемым, не требует постоянного присутствия технического персонала.

Рассчитаем численность производственного штата используя формулу:

,                                                                                                         (7.1)

где    K_i – количество единиц штата;

n – удельный показатель данной единицы на 1000 абонентов;

N – емкость обслуживаемого узла;

К₀ – коэффициент резерва на отпуск равен 1,12;

α – поправочный коэффициент =1; 

  Тогда количество единиц электромонтеров для работников кросса и бюро ремонта:

Аналогично рассчитаем все единицы штата, результаты представим в таблице 7.2.

При определении фонда заработной платы необходимо учесть районный и дальневосточный коэффициент 60% .

Отчисления на социальное страхование

Таблица 7.2 – Расчет Фиксированной заработной платы