Основные технико-экономические показатели ОАО «ПРП-станции». Показатели производственно-финансовой деятельности, страница 2

Анализ выполнения плана производственной себестоимости ОАО ПРП за 2004 год, тыс. руб.

Статьи затрат	по плану	фактически	отклонение
Основные материалы	8 808,49	4 568,90	-4 239,59
Прямые трудозатраты	11 789,72	8 683,51	-3 106,21
Переменные затраты, в том числе	5 639,70	3 400,80	-2 238,90
Вспомогательные материалы	1 409,93	518,83	-891,10
Непрямые трудозатраты	902,35	864,37	-37,98
Услуги вспомогательного произв.	1 466,32	1 170,10	-296,22
Прочие	1 861,10	847,50	-1 013,60
Постоянные затраты, в том числе	7 691,34	8 336,79	645,45
Заработная плата	5 614,68	6 062,83	448,15
Амортизация	230,74	277,86	47,12
Коммунальные услуги	153,83	131,73	-22,10
Прочие	1 692,09	1 864,37	172,28
Итого	33 929,25	24 990,00	-8 939,25

Подготовка гибкой сметы затрат для ОАО « ПРП-станции» за год на 31 декабря 2004г., тыс. руб.

Статьи затрат	Объем производства, тонн			Переменные затраты на единицу
Статьи затрат	850	955	1050	Переменные затраты на единицу
Основные материалы	7837	8808,49	9681	9,22
Прямые трудозатраты	10497,5	11789,72	12967,5	12,35
Переменные затраты
Вспомогательные материалы	1258	1409,93	1554	1,48
Непрямые трудозатраты	799	902,35	987	0,94
Услуги вспомогательного производства	1309	1466,32	1617	1,54
Прочие	1657,5	1861,1	2047,5	1,95
Итого переменных затрат	23358	26237,91	28854	27,48
Постоянные затраты	7691,34	7691,34	7691,34
Заработная плата	5614,68	5614,68	5614,68
Амортизация	230,74	230,74	230,74
Коммунальные услуги	153,83	153,83	153,83
Прочие	1692,09	1692,09	1692,09
Итого постоянные затраты	31049,34	33929,25	36545,34
Итого	7837	8808,49	9681

Отчет о выполнении плана затрат ОАО «ПРП-станции» за год на 31 декабря 2004 г., тыс. руб

Статьи затрат	Переменные затраты на единицу	Объем производства		Отклонение
Статьи затрат	Переменные затраты на единицу	План в расчете на 825,71 тонн	Фактические затраты на 825,71 тонн	Отклонение
Основные материалы	9,22	7 613,05	4 568,90	-3 044,15
Прямые трудозатраты	12,35	10 197,52	8 683,51	-1 514,01
Общехозяйственные расходы
Переменные затраты		4 879,94	3 400,80	-1 479,14
Вспомогательные материалы	1,48	1 222,05	518,83	-703,22
Непрямые трудозатраты	0,94	776,17	864,37	88,20
услуги вспомогательного производства	1,54	1 271,59	1 170,10	-101,49
Прочие	1,95	1 610,13	847,50	-762,63
Постоянные затраты		7691,34	8 336,79	645,45
Заработная плата		5614,68	6 062,83	448,15
Амортизация		230,74	277,86	47,12
Коммунальные услуги		153,83	131,73	-22,10
Прочие		1692,09	1 864,37	172,28
Итого		30 381,85	24 990,00	-5 391,85

1 2

Итого