Дгбп - доходы от госбюджетных предприятий, рубли;
Дхрп - доходы от хозрасчетных предприятий, рубли;
1.1- это коэффициент, учитывающий дополнительные доходы.
Число каналов, сдаваемых в аренду, составляет 11 % от общего числа каналов, то есть
Nap = 0.11·N = 0.11·480 =53 канала
Доходы от сдачи в аренду каналов определяются следующим образом
Дар = Nap • dap , (5.3)
где dap - средний доход от одного арендуемого канала за год, рубли;
dap = 12 · 2200 = 26400 рублей
Таким образом, получаем, что доходы от сдачи в аренду каналов составляют
Дар = 53• 26400 =1399200 рублей
Остальные 89 % каналов - это каналы, предоставляемые для телефонных сообщений.
NТЛФ = 0.89 • 480 = 427 каналов,
из них число входящих и исходящих составляет:
NИCX = 0.5 • NТЛФ и NBX = 0.5 • NTЛФ .
Рассчитываем NИCX, так как доходы приносят только исходящие каналы.
NИCX = 0.5 • 427 = 213 каналов
Среднее количество исходящих разговоров, С ИСХ ВН/З, определяется по формуле
С ИСХ ВН/З = q BH/3 · NИCX · С BH/3 , (5.4)
где qBH/3 = 100 % - удельный вес обмена, исходящего на внутризоновые направления;
СBH/3 = 6200 разг / кан - это среднее количество разговоров на один канал для зоновой связи .
С ИСХ ВН/З = 1 • 213 • 6200 = 1320600 разговоров
С ИСХ ВН/З = q НАСЕЛ · С BH/3 (5.5)
где q насел = 30 % - удельный вес разговоров, предоставляемых
населению.
Снасел = 0.3 • 1320600= 396180 разговоров
Доходы от населения находятся следующим образом
ДНАСЕЛ = Снасел ·dНАСЕЛ, (5.6)
где dНАСЕЛ -среднедоходная такса для населения, рублей за разговор.
dНАСЕЛ = 25.0 ÷ 27.2 руб / разг
Доходы от населения составляют Днасел = 100440 • 26 = 2611440 рублей.
Спредпр = qпредпр – С исх вн/3 = 0.7 • 396180 = 277326 разговоров,
где qпредпр = 70 % - удельный вес разговоров, предоставляемых
предприятиям, в том числе 70 % хозрасчетным и 30 % госбюджетным
предприятиям.
Доходы от хозрасчетных предприятий определяются следующим образом
ДХРП = qХРП · СПРЕДПР · dХРП (5.7)
где qХРП = 70 % - удельный вес разговоров, предоставляемых
хозрасчетным предприятиям;
dxpn = 35.0 ÷ 38.0 рублей за разговор - среднедоходная такса для
хозрасчетных предприятий.
Таким образом, доходы от хозрасчетных предприятий составляют
Дхрп = 0.7 • 35 •277326 = 6794487 рублей
Доходы от госбюджетных предприятий определяются
ДГБП = qГБП • СПРЕДПР ·dГБП , (5.8)
где qГБП = 30 % - удельный вес разговоров, предоставляемых
госбюджетным предприятиям;
dГБП = 28.2 ÷ 31.2 рубля за разговор - среднедоходная такса для
госбюджетных предприятий.
Доходы от госбюджетных предприятий составляют
ДГБП = 0.3 • 277326 • 29 = 2412736.2 рубля
Посчитаем общую сумму доходов от предоставляемых услуг связи по формуле (5.2)
ДОБЩ = (1399200 +2611440 + 2412736.2+6794487)· 1.1 = 14539649.52 рубля
Таким образом, общая сумма доходов составила 14539649.52 рубля.
Общие доходы необходимо пересчитать на первичную сеть, согласно [19], то есть
Д = 0.6 • ДОБЩ = 0.6 •14539649.52 = 8723789.71 рубля.
Таким образом, получили, что доходы от предоставления услуг связи
составляют 8723789.71 рубля.
5.3 Расчет численности штата
Штат на ОРС, расположенный в Улан – Удэ и Петропавловка, не
учитывается. В нашем случае численность штата складывается из числа работников ПРС (они являются обслуживающими, так как на этих станциях происходит выделение и ввод каналов) и численности аварийно- профилактической группы (АПГ).
Ш=ШПРС + ШАПГ (5.9)
Промежуточные радиорелейные станции (ПРС) являются необслуживаемыми. Обслуживать необходимо оконечные радиорелейные станции (ОРС) а также необходимо ввести в штат аварийно-профилактическую группу (АПГ) в составе 4 человек.
Штат АПГ рассчитывается следующим образом
ШАПГ = (Т ЧЕЛ-ЧАС / ФМЕС) ·h , (5.10)
где Т ЧЕЛ-ЧАС - норма времени в месяц, в чел-час, на обслуживание
комплекс РРС;
Ф.мес =167.7 часов - среднемесячная норма времени на одного работника;
h - замена штата на отпуск (h = 1.08, то есть 8 % годового
рабочего времени требуется замещение работников).
Норма времени в месяц составляет 1521 чел-час на девять станций.
По формуле (6.10) получаем
ШАПГ = (1521 / 167.7) • 1.08 = 10 человек
Таким образом, численность штата на проектируемой ЦРРЛ составляет
Ш = 10 человек.
Получили, что штат составляет 10 человек.
5.4 Расчет затрат на эксплуатацию
Затраты на эксплуатацию - это затраты на организацию производства за год. Затраты на производство услуг связи рассчитываются по статьям затрат:
–годовой фонд оплаты труда (ФОТ);
–отчисления на социальные нужды;
–материальные затраты;
–амортизационные отчисления на полное восстановление основных производственных фондов (ОПФ);
–прочие расходы.
Годовой фонд оплаты труда работников, обслуживающих проектируемую линию, рассчитывается по формуле.
ФОТ = Ш · ЗПМЕС · 12, (5.11)
где Ш - численность работников;
ЗПмес - среднемесячная заработная плата.
На территории республики Бурятия среднемесячная заработная плата составляет 3669 рублей.[16]
По формуле (6.11) получаем, что
ФОТ = 10 • 3669 • 12 = 440280 рублей
Единый социальный налог составляет 26 % (20 % - отчисления в пенсионный фонд, 2.8 % - медицинское страхование, 3.2 % - социальное страхование, 0.2 % - страхование от травм и несчастных случаев на производстве), следовательно, отчисления на социальные нужды составляют
0.26 • 440280= 114472.8 рубля.
Материальные затраты включают:
–затраты на материалы и запчасти;
–расходы на электроэнергию со стороны для производственных
нужд.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.