Общие положения по разработке руководства по качеству, страница 8

  Дата:                     Подпись:             Дата:                       Подпись:               Дата:                  Подпись:

1 Назначение

Указывается назначение инструкции.

2 Область применения/распространения

Перечисляются должностные лица и подразделения, им подчиненные, согласно структуре предприятия, на которые распространяется инструкция. Сферу действия устанавливает разработчик.

3  Определения, сокращения, обозначения

В разделе приводятся определения, сокращения, термины и обозначения, используемые в документированной процедуре. Следует применять только общепринятые определения согласно ГОСТ Р ИСО 9000:2001, сокращения согласно приложению И, обозначения согласно приложению Ж. Определения и сокращения рекомендуется приводить в алфавитном порядке.

4 Ответственность

Укажите должностные лица, ответственные за разработку, рассылку, согласование, утверждение, применение и хранение инструкции, а также ее копий.

5 Описание процедуры

Раздел состоит из алгоритма с матрицей ответственности и, при необходимости, текстового комментария к нему, описывающего действия, а также дополнительных сведений, не относящихся непосредственно к описанию алгоритма, но необходимых для уточнения процедуры.

Рекомендуемые символы, используемые в алгоритме приведены в приложении Ж.

Матрица представляет собой таблицу, состоящую из граф: алгоритм; действие; ответственный, исполнитель (участвующий); информируемый; содержание проверки, требования; документирование результатов. В графе «Действия» приводится перечень действий, необходимых для выполнения процесса в последовательности, оговариваемой алгоритмом. В графе  «ответственный, исполнитель» указывается должностное лицо или подразделение, выполняющее работу. Возможно совмещение одним должностным лицом функций ответственного и исполнителя процедур. В графе « информирование» ??? указываются должности лиц, информируемых о выполнении данного действия. В графе «содержание проверки, требования»  указываются методики проверки и даются ссылки на документы, устанавливающие требования.

В графе «документирование результатов» указывается, каким документом заканчивается действие.