Проектирование волоконно-оптической линии связи между поселками Коченево-Мамонтово, протяженностью 326 км, страница 21

Ф - месячный фонд рабочего времени (173 часа).

Шкаб. =          326 х 2,5 х 2 х 1,08     = 10,2 ед.

173                                                                      

Общий штат работников определяется по формуле:

Ш = Шоб. +  Шкаб.,                                                                                 ()

где Шоб. - штат работников на оборудование.

Ш = 12 +11= 23 чел.

Рассчитаем затраты на эксплуатацию по статьям:

·  фонд оплаты труда;

·  отчисления на социальные нужды;

·  затраты на материалы и запчасти;

·  затраты на электроэнергию;

·  амортизационные отчисления;

·  прочие затраты.

Фонд заработной платы рассчитывается по формуле:

ФОТгод  = Ш х ЗП х 12 х k,                                                         ()

где  ФОТгод - годовой фонд заработной платы, тыс.руб.;

ЗП - средняя заработная плата одного работника за месяц, тыс.руб.;

12 - количество месяцев в году;

k - коэффициент территориальной надбавки (равен 1,25).

ФОТгод  =23 х 2 х 12 х 1,25 = 690,00 тыс.руб.

Отчисления на социальные нужды (СН) составляют 39 процентов от фонда оплаты труда:

СН = ФОТгод  х 0,39.                                                             ()

СН = 690,00 х 0,39 =269,10 тыс.руб.

Расходы на материалы и запасные части составляют 6 процентов, на электроэнергию - 2 процента, прочие затраты 10 процентов от общих затрат на эксплуатацию. Прочие затраты включают транспортные расходы, вознаграждения за изобретение, плату по процентам за краткосрочные кредиты банку,  расходы на командировки, сторожевую и пожарную охрану, административные и хозяйственные расходы, оплата услуг вычислительных центров.

Расчет амортизационных отчислений представлен в таблице 6.4.

Таблица 6.4 - Расчет амортизационных отчислений

Наименование основных производственных фондов (ОПФ)                                                             Стоимость ОПФ, тыс.руб.    Норма аморти-зации, %                                 Амортизацион-ные отчисления, тыс.руб.

1 Системы передач                             38523,94             6,7              2581,10   

2 Кабель                                              51631,50             5,6              2830,58   

3 Энерго-питающие устройства         567,95                 8,0              44,48       

Всего                                                   90723,39             20,3            5456,16   

Исходя из расчетов фонда оплаты труда, отчислений на социальные нужды и амортизационных отчислений, а также процентов по статьям затрат на материалы и запасные части, на электроэнергию и  прочие расходы произведем расчет затрат на эксплуатацию (таблица 6.5) . Структура  затрат на эксплуатацию представлена на рисунке ???

Таблица 6.5 - Расчет затрат на эксплуатацию

Наименование старей затрат                      Сумма расходов, тыс.руб.                                                                      Структура затрат, %

1 Фонд оплаты труда                                 690,00                        8,7               

2 Отчисления на социальные нужды         269,10                        3,4               

3 Затраты на материалы и запчасти           158,59                        2,0               

4 Затраты на электроэнергию                    5456,17                      68,9             

5 Амортизационные отчисления               555,07                        7,0               

6 Прочие затраты                                       792,96                        10,0             

Всего                                                           7921,89                      100,0           

Произведем  расчет технико-экономических показателей второго варианта с использованием оборудования SMS-2500А. Смета на оборудование SMS-2500А, SMS-150V представлена в таблице 6.6

Рисунок ??? - Структура  затрат на эксплуатацию

Таблица 6.6- Смета на оборудовании SMS-2500А, SMS-150V

Наименование Работ и затрат        Количество  Сметная стоимость ед.,тыс. руб.         всего, тыс.руб.