Возможности организации ОАО "Минскпроектмебель". Прогнозирование производства

Страницы работы

23 страницы (Word-файл)

Фрагмент текста работы

укрепление и стабилизация связей с поставщиками материалов.

             Основными поставщиками сырья и материалов являются:

ОАО «Мозырьдрев», ОАО « Речицадрев», ОАО «ФанДОК», ОАО «Борисовский РМЗ», ЗАО «Пинскдрев», ОАО «Светлогорский ЦКК», ОАО «Витебскдрев», ПТОО ЗБК, «Еврофурнитекс», ООО «Сиррах», ООО «Стеклолюкс», ОДО «Фурнитураплюс».

              6,4 % от общего потребления материалов составляют импортные материалы, основными  поставщиками которых являются Германия и Россия.

             Поставщики материалов определяются по результатам тендеров, которые предприятие планирует проводить в течение 2004 года по методике концерна «Беллесбумпром» в соответствии с Постановлением Совета министров Республики Беларусь № 652 от 19.05.2003 года.

                    Средние цены на поступающие сырье и материалы приведены в таблице № 8

           Наименование сырья, материалов           Ед.изм                   Цена, руб

П/м хвойных пород                                                 м3                           94000

П/м березовае                                                          м3                           184164

Плита ДСтП                                                             м2                           3053

Плита ДВП                                                               м2                           810

Шпон строганый тв.лист пород                             м2                          913

Шпон лущеный                                                        м3                          245551

Кромочный пластик                                                п.м                          32

Фанера клееная                                                        м3                            524245

Смола КФБ, КФЖ                                                   кг                             638

Клей-расплав кормелт                                             кг                            3120

Клей-расплав импортный                                       кг                             7469

Дисперсия ПВА                                                       кг                             1623

Нитролак импортный                                             кг                               3979

Растворитель  646                                                   кг                              1225

Нитробейц Е- 50                                                      кг                             8804

Нитробейц «Вишня»                                               кг                             8892

Стеклоизделия для мебели                                     м2                            10794

Петля штырьевая                                                     шт                            840

Винт-саморез                                                           шт                             1730

Стяжка эксцентриковая с дюбелем                       шт                             236

Ручка-кнопка импортная                                        шт                             1231

Направляющая Софт-ролле                                    к-т                             887

Направляющая шариковая                                     пара                           1600

Накладка                                                                  шт                               488                                                             

Шлифшкурка тканевая                                           м2                               5208

Ацетон технический                                               кг                                1730

Краситель для изд. из дерева торфяной               кг                                388                

Шпилька ППД-18                                                    кг                                4950

Лента-шлифовальная 1150*2620                           шт                               36737

Картон гофрированный                                          м2                               396

Держатель для КД                                                   пара                            2256

Светильник мебельный                                           шт                               45830

Шурупы                                                                    кг                                 466

Винты                                                                       кг                                  202

              Перевозка готовой продукции, сырья и материалов осуществляется собственным автотранспортом и привлеченным автотранспортом. Доставка сырья и материалов осуществляется в основном собственным транспортом. Для доставки готовой продукции в страны СНГ, в частности в Россию, в страны дальнего зарубежья использование собственного транспорта сократилось в связи с увеличением отгрузки мебели в специализированных (специально оборудованных) машинах для перевозки мебели на дальнее расстояние.

             В условиях рыночной экономики главным является выполнение плана производства и реализации продукции с наименьшими затратами живого труда. Расчет трудоемкости производственной программы приведен в таблице № 9.

           Экономическая ситуация, сложившаяся на ОАО «Минскпроектмебель», привела к потере высококвалифицированных  рабочих, поэтому планированию подготовки и повышения квалификации кадров уделяется большое внимание.

                        Подготовка кадров и повышение квалификации работающих:         Таблица №10

                Наименование показателя                              2003 год отчет          2004 год план

Численность квалифициров. рабочих на

конец года                                                                         339                            379

Дополнительная потребность в квалифицир

Рабочих                                                                              125                            75

-в том числе на прирост численности                             33                              40

- на замену выбывающих                                                  92                              35

Обеспечение дополнительной потребности:

    - счет переподготовки рабочих                                    12                              10

    - окончивших ПТУ                                                        10                              15

   - набора со стороны                                                       103                             50

Повышение квалификации работников

в ВУЗах                                                                                                                 

     в том числе без отрыва от пр-ва                                                                  

Повышение квалификации :

      - руководителей                                                            3                                8

      - специалистов                                                              5                                6

            Потребность в персонале и источники ее обеспечения:                      Таблица №  11

               Наименование показателя                             2003 год отчет               2004 год план

 Численность персонала                                               422                                   462

В том числе рабочих                                                     347                                   387

В процентах к численности работников                     82                                     83,7

Численность специалистов                                          75                                      75                                            

В процентах к численности работников                     17,7                                   16,2

Дополнительная потребность в персонале всего        128                                    75

        В том числе рабочих                                               125                                    75

                             Специалистов                                     3                                        0

        В том числе на прирост численности                    33                                     40

 На замену выбывающих с окончанием договора                                                 10  

На замену в связи с уходом в армию                             3                                       5

На замену в связи с уходом на пенсию                         2                                        5

На замену ушедших по собственному желанию          87                                     15

В процентах к численности персонала                                                                   16,2

Обеспечение потребности в персонале за счет:

      - набора рабочих                                                        125                                     75

      - специалистов                                                            3                                         0

Окончивших учебные заведения                                    11                                      15

Рабочих                                                                              8                                        15

Специалистов                                                                    3                                        0

Всего                                                                                   128                                   75

                     Высвобождение персонала в 2004 году:                            Таблица № 12

                Наименование показателя                                      Планируемый год

Общая численность персонала на начало года                        462

Намечаемое количество персонала всего                                 0

           В том числе рабочих                                                        0

                                 Руководителей                                            0

                                 Специалистов                                              0

Использование высвобождаемой численности в

Данной организации                                                                    0

Календарь  работы ОАО «Минскпроектмебель» приведен в таблице № 13.                                                                                                                                                    

            При планировании затрат на производство учитывались все материальные затраты, трудовые, финансовые ресурсы, сложившийся уровень затрат, отклонения от нормальной организации производственного процесса, оценка уровня техники, использование производственных мощностей, структура продукции.              

            Себестоимость товарной продукции приведена в таблице № 14.

           Общепроизводственные расходы планируются по следующим статьям:

                                                                                                          Таблица № 15

                    Наименование  статей                                        План на год, тыс. руб

_________________________________________________________________________

1.  Содержание аппарата управления цеха

- зарплата                                                                               102950

- начисления на зарплату                                                      43237

2.   Содержание прочего цехового персонала                         

      - зарплата                                                                                21780

      - начисления на зарплату                                                       8927

3.   Амортизация зданий, сооружений, инвентаря                    24708

4.   Содержание зданий, сооружений, инвентаря                      248665

1.  Амортизация производственного оборудования,

транспортных средств                                                            10164

6.   Содержание оборудования, транспортных средств             693864

7.   Износ МБП                                                                               10212

8.   Проведение испытаний, опытов, исследований                   500

9.   Охрана труда работников цеха                                               28800

10. Прочие общепроизводственные расходы                              120000

                               Итого                                                                 1405292

________________________________________________________________________________

Смета общехозяйственных расходов составлена по следующим статьям:

                                                                                                     Таблица № 16

            Наименование   статей                                                 План на год, тыс. руб

            А.  Административно-управленческие расходы

1.  Содержание аппарата управления

-  зарплата                                                                                193210

-  начисления на зарплату                                                       81160

      2.   Служебные командировки                                                      12600

      3.   Прочие расходы                                                                        48000

                Б.   Хозяйственные расходы

1.  Содержание прочего общехозяйственного персонала

-  зарплата                                                                                 37200

-  начисления на з/плату                                                          15624

2.  Амортизация основных средств общехозяйствен-

ного назначения                                                                        64200

3.  Содержание и ремонт зданий, сооружений и инвентаря

Общехозяйственного назначения                                          89100

      4.   Производство испытаний, опытов, исследований,             

            содержание общезаводской лаборатории                             6158

5.   Охрана труда                                                                            1400

      6.   Содержание противопожарной и сторожевой                            

            охраны:

            - ведомственная охрана                                                           47831

            - вневедомственная охрана                                                     6000

      7.    Подготовка и переподготовка кадров                                   10400

      8.    Прочие общехозяйственные расходы                                    207328

                                      Итого                                                                 820187

_____________________________________________________________________________

                   Исходными данными для составления сметы коммерческих расходов являлись:

 доставка готовой продукции потребителям, материальные и трудовые затраты на упаковку и изготовление тары, оплата транспортно-экспедиционных услуг и другие затраты, связанные с реализацией.

                              Смета коммерческих расходов                             Таблица № 17

            Наименование статей                                                                План на год, тыс. руб

_________________________________________________________________________________

1.    Заработная плата с начислениями                                                39856

2.    Таможенное оформление                                                               7600

3.    Материалы                                                                                       56800

4.    Услуги собственного транспорта                                                  4000

5.    Услуги сторонних организаций                                                     10900

6.    Реклама, командировки                                                                   500

                                      Итого                                                                   119656     

                  Смета затрат на производство приведена в таблице № 18.

                  План мероприятий по снижению затрат на производство приведен

Похожие материалы

Информация о работе