Анализ показателей по труду предприятия (на примере Красноярской дорожной дистанции связи)

Страницы работы

Фрагмент текста работы

средних специальных учебных заведений, находящиеся в дополнительном отпуске без сохранения заработной платы, а так же работники, поступающие в высшее или средние специальные учебные заведения, находящиеся в отпуске без сохранения заработной платы для сдачи вступительных экзаменов.

Для правильного определения среднесписочной численности работников необходимо вести ежедневный учет численности работников списочного состава, которая должна уточняться на основании приказов о приеме, переводе работников на другую работу и прекращении трудового договора.

При определении среднесписочной численности работники, принятые на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, включая работников, принятых на половину оклада в соответствии со штатным расписанием, учитываются пропорционально фактически отработанному времени.

Штат дистанции связи незначительно изменился по сравнению с прошлым годом, произошло увеличение на 4 человека. Контингент по эксплуатации увеличился на 3 человека, из-за внутреннего перемещения работников дистанции. В связи с увеличением объема капитального ремонта среднесписочная численность работников по капитальному ремонту на 3 человека или на 0,8%

По прочей деятельности  произошло снижение численности на 2 человека т.е. на 0,6%. При сравнении удельного веса по каждому виду деятельности ( таблица № 3.1) мы видим, что структура численности по видам деятельности осталась прежней, т.е. удельный вес по видам деятельности не изменился либо изменился незначительно. Следовательно, увеличение контингента работающих произошло пропорционально по всем видам деятельности.

При рассмотрении структуры и движения численности по категориям работников, мы видим, что снижение численности произошло по специалистам на 4 человека, на 2,5%, в основном эл. механики по внутреннему перемещению, однако по категориям рабочих численность была увеличена на 8 человек или на 2,4 % . В заключении можно отметить , что изменение по всем категориям произошло пропорционально, т.к. удельные веса изменились незначительно.

В таблице 3.2 приведены показатели движения численности и проведен расчет коэффициенты по СВТЧ,

Таблица 3.1.1 — Динамика структуры численности работников по видам деятельности   за  IV квартал 2004 года:

Вид деятельности

Численность

Удельный вес к итогу в %

Изменение 2003/2004

В%

2003г.

2004г.

2003г.

2004г.

- эксплуатация

358

361

85,0

84,9

100,8

- капремонт

7

10

1,6

2,4

142,9

Продолжение табл.3.1.1

Вид деятельности

Численность

Удельный вес к итогу в %

Изменение 2003/2004

В%

2003г.

2004г.

2003г.

2004г.

- пвд

56

54

13,3

12,7

96,4

Итого:

421

425

100,0

100,0

100,9

Таблица 3.1.2 Динамика  структуры численности работников по категориям

Вид категории

Численность

Удельный вес

Изменение 2003/2004 в %

2003

2004

2003

2004

1. Руководители в том числе:

15

15

3,6

3,5

100,0

- начальник

1

1

0,2

0,2

100

- гл. инженер

1

1

0,2

0,2

100

- зам. начальника

3

3

0,7

0,7

100

- гл. бухгалтер

1

1

0,2

0,2

100

- начальник участка

9

9

2,1

2,1

100

2.Специалисты в том числе:

261

257

62

60,5

98,5

-  эл. механик

205

201

48,7

47,3

98,0

-  инженер

48

48

11,4

11,3

100

- бухгалтер

5

5

1,2

1,2

100

- экономист

1

1

0,2

0,2

100

- техник

2

2

0,5

0,5

100

3.Служащие

0

0

-

-

-

4.Рабочие

145

153

34,4

36,0

105,5

Продолжение табл.3.1.2

Вид категории

Численность

Удельный вес

Изменение 2003/2004 в %

2003

2004

2003

2004

- эл. монтер

43

49

11,6

11,5

114

- телефонист

45

46

10,7

10,8

102,2

- телеграфист

46

46

10,9

10,8

100

- водитель

5

6

1,2

1,4

120

- уборщица

6

6

1,4

1,4

100

Итого:

421

425

100

100

101

Как видно из таблицы 3.1 специалисты занимают 61% всего штата дистанции связи.

Для правильного определения среднесписочной численности работников необходимо вести ежегодный учет численности работников списочного состава, которая должна уточняться на основании приказов о приеме, переводе работников на другую работу и прекращении трудового договора.

Численность работников списочного состава за каждый день должна соответствовать данным табеля учета рабочего времени работников, на основании которого устанавливается численность персонала, явившегося и не явившегося на работу.

Состав работающих, в частности, в связи с приемом и увольнением постоянно меняется. Для характеристики движения работников Красноярской дорожной дистанции связи исчисляют показатели текучести кадров. К ним относятся:

К пос. = N пр./ N ср.ч.                                                                             (3.1)

где,     К пос. - коэффициент поступления,

N пр. - поступило за отчетный период,                    

N ср.ч. — среднесписочная численность.

К пос.  = 25/421 = 0,06

2003г.

К пос.= 4/425 = 0,01

2004г.

К выб. = N выб./ Ncpч.                                                    (3.2)

где     К выб. - коэффициент выбытия,

N выб. - выбыло за отчетный период, N ср.ч. - среднесписочная численность.

К выб.                = 28/421 = 0,07

2003г.

К выб.           = 47/425 =0,11

2004г.

К тек. = N соб.ж. + N нар. / N ср.ч.                    (3.3)

где     К тек. — коэффициент текучести,

N соб.ж. - выбыло по собственному желанию,

N нар. - выбыло за нарушение трудовой дисциплины,

N ср.ч. — среднесписочная численность.

К тек.           =20/421 = 0,05

2003г.

К тек.           =14/425 = 0,03

2004г.

Таблица 3.2 - Показатели движения численности работников в  году за IY квартал 2003года и IY квартал 2004 года:

Показатели

2003г.

2004г.

Сравнение

 

2003г. с 2004г.

 

1 Среднесписочная численность работников за отчетный период

421

425

+4

 

2 Численность работников на начало

428

425

-3

 

периода

 

3 Принято, всего

25

42

+17

 

4 Выбыло, всего

28

47

+19

 

в том числе:

20

14

-6

 

а) по собственному желанию

 

б) по сокращению штата

0

0

-

 

в) увольнения за прогулы и другие

0

0

-

 

нарушения

 

Численность работников списочного состава на конец отчет-

425

420

-

 

ного периода

 

6 Принято по внутреннему

 

перемещению

 

7 Коэффициент поступления

0,06

0,01

-0,05

8 Коэффициент выбытия

0,07

0,11

+0,04

9 Коэффициент текучести

0,05

0,03

-0,02

3.2 Анализ производительности труда работников

К одному из показателей использования рабочего времени работников можно также отнести производительность труда работников.

В таблице 3.3 приведен пофакторный анализ изменения производительности труда в 2004году. Отсюда, мы видим, как повлияло изменение численности работников в 2004 году на производительность труда, она уменьшилась на 0,02 т.р./чел.

Однако увеличение общего объема оснащенности дистанции положительно повлияло на производительность труда, она увеличилась на 0,08 т.р./чел. В результате производительность труда работников, занятых на экcплуатации в 2004 году по сравнению с 2003 годом увеличилась на 0,05 т.р./чел.

Таблица 3.3 - Изменение производительности труда за счет изменения объема работ и изменения численности работников в 2004 году по капитальному ремонту за IY квартал:

Изменение

Изменение

Изменение

Показатели

Отчет 2003г.

Отчет 2004г.

Абсолютное («+», «-«)

в процентах

производительности

по факторам

1 Производительность

труда работников т.ед./чел.

1,45

1,50

+0,06

104,1

+0,05

2 Объем работы,  т.ед.

530,77

557,85

+27,08

105,1

+0,07

3 Среднесписочная численность, чел.

421

425

+4

101

-0,02

4.Расходы по эксплуатации

46110

46641

+581

101,2

-

тыс .р.

5 Себестоимость

86,9

83,6

-3,3

96,2

-

Эксплуатации, р.

Анализ производительности труда:

Пр.труда за счет      = Объем 2004/К 2003- Объем 2004/К2003 = изменения объема

Похожие материалы

Информация о работе