Показники |
2004 р |
2005 р |
2006 р |
1. Корисний відпуск тепла, тис. Гкал. |
6142,805 |
5892,820 |
5769,641 |
2. Дохід від реалізації послуг, тис. грн. |
238821,3 |
150592,3 |
223817,3 |
3. Собівартість реалізованої послуги, тис.грн. ( з уріхуванням витрат по ДП “Газ – Тепло”) |
352514,58 |
383536,65 |
410681,04 |
4. Собівартість 1 Гкал., грн. |
57,39 |
65,09 |
71,18 |
5. Фактичний рівень відшкодування вартості послуг тарифом для населення,% |
89 (51,07) |
97,9 (63,72) |
89,7 (63,85) |
6. Валовий збиток, тис. грн. |
31734,8 |
10861,7 |
26513,5 |
7. Чистий прибуток |
- |
- |
- |
збиток |
53407,9 |
32200,5 |
674,5 |
8. Середньорічна вартість ОФ, тис. грн. |
482990,8 |
490816,9 |
515479,5 |
9. Фондовіддача, грн. / грн. |
0,60 |
0,31 |
0,22 |
10. Середньооблікова чисельність робітників, чол. |
5410 |
5529 |
5576 |
11. Річний фонд оплати праці, тис. грн. |
32355,7 |
44609,9 |
60506,0 |
12. Середньомісячна заробітна плата, тис. грн. |
498,0 |
672,0 |
907,0 |
13. Фонд робочого часу, люд./ год. |
11121554 |
11421609 |
10931890 |
Динаміка обсягу виробництва теплової енергії, тис. Гкал.
Динаміка обсягу виробництва теплової енергії, тис.грн. Формула розрахунку об’єму реалізації теплової енергії
Р=П1 – ВП + П2 – В = П м – В,
де Р – об’єм реалізованої теплової енергії, тис. Гкал.;
П1 - підігрів води; ВП – витрати на власні потреби;
П2 – об’єм придбаної теплової енергії;
В – втрати теплової енергії в мережі теплопостачання;
Пм – подана до мережі
теплова енергія
Показники по праці та
її оплаті
Динаміка середньооблікової чисельності, чол.
Показники руху трудових ресурсів
Показники |
2004 р |
% (+,-) |
2005 р |
% (+, -) |
2006 р |
% (+,-) |
1. Середньооблікова чисельність, чол. |
5410 |
100 |
5529 |
2,2 |
5576 |
3,1 |
2. Прибуло, чол. |
1049 |
1009 |
- 4 |
879 |
- 16,2 |
|
3. Вибуло, чол. на кінець року, у т.ч. : |
1041 |
868 |
- 16,6 |
797 |
- 23,4 |
|
- за причинами скорочення штатів |
7 |
8 |
- 14,3 |
13 |
85,7 |
|
- за власними бажаннями, звільнені за прогули та інші порушеннятрудової дисципліни |
1034 |
860 |
- 16,8 |
784 |
- 24,2 |
|
4. Коефіцієнт обороту кадрів по прийому |
0,19 |
0,18 |
- 5,2 |
0,15 |
- 21 |
|
5. Коефіцієнт обороту кадрів за вибуттям |
0,19 |
0,16 |
- 15,8 |
0,14 |
- 26,3 |
|
6. Коефіцієнт плинності кадрів |
0,19 |
0,15 |
- 21 |
0,14 |
- 26,3 |
|
7. Коефіцієнт співвідношення кадрів |
1,008 |
1,16 |
15,1 |
1,1 |
9,1 |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.