Совершенствование системы управления персоналом ООО "Элизиум"

№ п\п

Показатели

Единицы измерения

Периоды

Изменения

Отчетный

Предыдущий

Абсолютный прирост

Темп прироста, %

1

Выручка от продаж

тыс. руб.

43 058

28 040

15 018

+53,56

2

Полная себестоимость продаж

тыс. руб.

45035

27759

6 554

+24,06

3

Затраты на 1 руб. выручки

руб./руб.

0,78

0,97

-0,19

-19,59

4

Прибыль от продаж

тыс. руб.

-1977

281

-2258

-803,56

5

Прибыль до налогообложения

тыс. руб.

56

367

-311

-84,74

6

Чистая прибыль

тыс. руб.

46

276

-230

-83,3

7

Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала

чел.

143

142

1

+0,70

8

Производительность труда

тыс. руб./чел.

301,10

197,46

103,64

+52,49

9

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов

тыс. руб.

870

954

-84

-8,81

10

Фондоотдача

руб./руб.

33,25

22,83

10,42

+45,64

11

Наличие собственных оборотных средств

тыс. руб.

244

502

-258

-51,39

12

Коэффициент обеспеченности СОС

-

0,005

0,032

-0,027

-

13

Коэффициент текущей ликвидности

-

1,005

1,034

-0,029

-

14

Рентабельность продукции

%

-

1,01

-

-

15

Рентабельность собственного капитала

%

4,71

23,30

-18,59

-

Показатели

Значение показателей

предыдущий год

отчетный год

Принято на работу чел., всего

Уволено работников чел., всего

В т.ч.: - по сокращению численности

- за прогул и другие нарушения трудовой дисциплины

- по собственному желанию

Коэффициент оборота по приему

Коэффициент оборота по выбытию

Коэффициент текучести кадров

Коэффициент постоянства состава

Среднесписочная численность персонала, чел.

13

26

-

-

26

0,091

0,183

0,183

0,725

142

14

21

-

-

21

0,098

0,147

0,147

0,748

143

Показатели

Численность на конец отчетного года

Доля, %

Группы рабочих:

По возрасту:

16-24

25-29

30-39

40-49

50-54

55 и старше

12

21

35

46

18

11

8,39

14,69

24,47

32,17

12,59

7,69

Итого:

143

100

По полу:

Мужчины

Женщины

90

53

62,93

37,07

Итого:

143

100

По трудовому стажу, лет

До 5 лет

От 5 до 10

От 10 до 15

От 15 до 20

Свыше 20

12

10

19

30

72

8,39

6,99

13,28

20,99

50,35

Итого:

143

100

Показатели

Всего работни-ков, человек

Группы работников

Руководители

Специалисты

Рабочие

Прочие служащие

человек

% к итогу

человек

% к итогу

человек

% к итогу

человек

% к итогу

1. Численность на конец отчетного года

2. Уровень образования:

-высшее

-среднее специальное

-среднее

3. Окончившие учебные заведения деревоперерабатывающего направления

143

43

57

37

6

15

15

-

-

-

10,48

34,88

-

-

-

13

12

-

-

1

9,09

27,91

-

-

16,67

115

16

57

37

5

80,43

37,21

100

100

83,33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Наименование

Предыдущий год

Отчетный год

Абсолютное отклонение

Темп

прироста, %

Человек

%

Человек

%

Среднесписочная численность персонала, всего, в т.ч.:

142

100

143

100

1

0,7

-руководители

15

10,56

15

10,48

-

-

-специалисты

13

9,15

13

9,09

-

-

-рабочие

114

80,28

115

80,42

1

0,87

-прочие служащие

-

-

-

-

-

-

Показатель

2010

2011

Изменение к 2010 году

1. Численность работников, чел.

142

143

+1

2. Удельный вес работников, по характеру производственных операций, в %:        

-руководители

-специалисты

-рабочие

10,56

9,15

80,28

10,48

9,09

80,42

-0,08

-0,06

0,14

3. Производительность труда, тыс. руб./чел.

197,5

301,1

+103,6

4. Объем прибыли до уплаты налогов на одного сотрудника, тыс. руб.

2,58

0,39

-2,19

5. Коэффициент текучести работников, в %

18,3

14,7

-3,6

6. Коэффициент мобильности, в %

2,11

5,59

+3,48

7. Общие издержки организации на рабочую силу, тыс. руб.

8634

8825

+191

8. Потери рабочего времени на 1 работника, чел-дни

5,33

4,36

-0,97

9. Уровень трудовой дисциплины, наруш./чел.

0,17

0,26

+0,09

10. Издержки на одного сотрудника, тыс. руб.

60,8

61,7

+0,9

11. Доля сотрудников, прошедших профессиональное обучение, в %

17,6

20,9

+3,3

12. Сумма издержек, затраченная на профессиональное обучение, тыс. руб.

225

270

+45

№ п/п

Показатель (компонент)

Изменение по годам

Динамика изменений к 2010 году

2009

2010

2011

1

Здоровье

+            -          +

Улучшение

2

Образование

+            +         +

Улучшение

3

Возраст

-             -          +

Ухудшение,улучшение

4

Стаж работы

+            +         +

Улучшение

5

Профессионализм

+            -          +

Улучшение

6

Нравственность

+            +         +

Улучшение

7

Творческий потенциал

-             -          -

Ухудшение

8

Опыт

-             -          +

Ухудшение,улучшение

9

Ответственность

+            +         +

Улучшение

10

Симпатия

-             -           -

Ухудшение

11

Удовлетворенность работой

+            +          -

Улучшение,ухудшение

12

Конфликтность

+            -           -

Ухудшение

13

Стремление к труду

+            +          +

Улучшение

14

Предпринимательские способности

+            +          +

Улучшение

15

Рентабельность

-             -           -

Ухудшение

Предлагаемые мероприятия

Предполагаемый результат

1. Аттестация персонала

- выявление соответствия профессиональных знаний, умений и навыков работников установленным законодательством требованиям, квалификационным характеристикам профессии, отображенным в должностных (рабочих) инструкциях и других нормативно-правовых актах организации;

- принятие обоснованных управленческих решений, в частности, относительно дальнейшего усовершенствования существующих форм мотивации работников, работы по планированию их профессионально-квалификационного роста, улучшению существующей системы подбора и расстановки персонала, форм и методов обучения и т.д.;

- улучшение качественного состава персонала, его эффективное использование, рост профессиональной компетентности, усиление организованности и ответственности работников.

2. Работа с кадровым резервом

- стимулирование заинтересованности работников в повышении личной компетентности;

- повышение уровня лояльности персонала к организации;

- осознание работников о возможных перспективах своей будущей карьеры в ООО «Элизиум».

3. Разработка требований, предъявляемых к работникам, принимаемых на руководящую должность

 - совершенствование системы аппарата управления;

 - повышение уровня квалификации управленческих работников;

 - определение сильных и слабых качеств работников, принимаемых на руководящие должности, выявление их склонностей, интересов, способностей, стремлений.

4. Мотивация персонала

- побуждение сотрудников к осуществлению действий, направленных на достижение целей ООО «Элизиум» с максимальным эффектом;

- развитие у сотрудников чувства принадлежности к организации и улучшение социально-психологического климат персонала.

5. Создание службы управления персоналом

- реализация кадровой политики организации;

- улучшение трудовой деятельности сотрудников и условия труда;

- повышение производительности труда работников;

- координация деятельность по управлению трудовыми ресурсами