Оперативно-производственные планы и показатели по месяцам

4.4 Оперативно-производственные планы

и показатели по месяцам

Оперативно-производственный план на Июнь месяц

№ *п/п*	*Наименование работ*	% *выполн.*	*ТЗ,* *чел.-дн.*	*ПЗ,* *руб.*
1	Разработка грунта экскаватором	100	3,17	96168,28
2	Разработка грунта вручную, устройство песчаной подготовки	100	10,7	19224,80
3	Монтаж фундаментов	100	75,55	266591,58
4	Устройство гидроизоляции и монолитного пояса	50	104,16	147489,27
5
6
7
8
9
10	*Итого в ценах 2000г.*			*529 473,93*
11	Переход в текущие цены
12	К_{перехода} = 9,13138861323
13
14	*Итого в ценах на Апрель 2014г.*			*4 834 832*

Показатели оперативно-производственных планов на Июнь месяц

1. Объём сметной стоимости СМР:

С_смр = 4834832 руб.

2. Трудозатраты:

ТЗ = 193,58 чел.дн.

3. Среднемесячная численность:

N_ср = = = 9 чел.

4. Среднемесячная выработка:

В = = = 537204 руб./чел.

5. Среднемесячная заработная плата:

ЗП_ср. = 25000 руб.

6. Фонд заработной платы:

ФЗП = ЗП_ср.*N_ср. = 25000*9 = 225000 руб.

7. Удельный вес ФЗП в общем объёме С_смр:

Уд.вес = *100 = *100 = 4,65%

Оперативно-производственный план на Июль месяц

№ *п/п*	*Наименование работ*	% *выполн.*	*ТЗ,* *чел.-дн.*	*ПЗ,* *руб.*
1	Устройство гидроизоляции и монолитного пояса	50	104,15	147489,28
2	Обратная засыпка с уплотнением	100	14,22	2408,72
3	Устройство подготовки под полы подвала	100	78,92	37397,74
4	Кирпичная кладка стен с монтажом перемычек	14	165	223155,00
5	Монтаж плит перекрытия	12	28	170569,60
6
7
8
9
10	*Итого в ценах 2000г.*			*581 020,34*
11	Переход в текущие цены
12	К_{перехода} = 9,13138861323
13
14	*Итого в ценах на Апрель 2014г.*			*5 305 523*

Показатели оперативно-производственных планов на Июль месяц

1. Объём сметной стоимости СМР:

С_смр = 5305523 руб.

2. Трудозатраты:

ТЗ = 390,29 чел.дн.

3. Среднемесячная численность:

N_ср = = = 17 чел.

4. Среднемесячная выработка:

В = = = 312090 руб./чел.

5. Среднемесячная заработная плата:

ЗП_ср. = 25000 руб.

6. Фонд заработной платы:

ФЗП = ЗП_ср.*N_ср. = 25000*17 = 425000 руб.

7. Удельный вес ФЗП в общем объёме С_смр:

Уд.вес = *100 = *100 = 8,01%

Оперативно-производственный план на Август месяц

№ *п/п*	*Наименование работ*	% *выполн.*	*ТЗ,* *чел.-дн.*	*ПЗ,* *руб.*
1	Кирпичная кладка стен с монтажом перемычек	40	471	637586,00
2	Монтаж плит перекрытия	42	98,14	596993,80
3
4
5
6
7
8
9
10	*Итого в ценах 2000г.*			*1234579,80*
11	Переход в текущие цены
12	К_{перехода} = 9,13138861323
13
14	*Итого в ценах на Апрель 2014г.*			*11 273 428*