Разработка рекомендаций по управлению затратами на ПТЦ «Телеком». Планирование объема оказываемых услуг

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

КРАСНОЯРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ (КГТУ)

ФИЛИАЛ КГТУ В Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ

                                                                          УТВЕРЖДАЮ

                                                                          Заведующий кафедрой ЭГД

________________

«____»__________________2005 г.

Кафедра «Экономические и гуманитарные дисциплины»

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ НА ПРОИЗВОДСТВЕННО – ТЕХНИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ «ТЕЛЕКОМ»

Пояснительная записка

Руководитель проекта                                      _____________( )

“”2005 г.

Разработал студент                                           _____________( )

“”2005 г.

3 Разработка рекомендаций по управлению затратами на ПТЦ «Телеком»

В настоящее время ГХК как оператор телефонной связи предоставляет услуги местной телефонной связи на территории г. Железногорска на основании лицензии Минсвязи РФ. На данный момент АТС-2 разработки 50-х годов морально устарела и физически изношена. Линейно-кабельные сооружения строились одновременно с вводом в эксплуатацию АТС и в настоящий момент  требуют реконструкции. Использование на сети телефонной станции декадно-шаговой системы не позволяет полностью удовлетворить требования абонентов к качеству и набору предоставляемых услуг, а также увеличивать абонентскую ёмкость для удовлетворения потребностей населения города в телефонной связи.

На основании вышеизложенного предлагается принять решение о реконструкции АТС-2.

Проектом предусматривается реконструкция  АТС-2 путем замены на цифровое оборудование выносного абонентского концентратора от АТС-5 производства фирмы  Lucent Tecchnologies (США); а также организация межстанционной связи с дооборудованием ГАТС, АМТС и сети SDH.

Реализация данного проекта позволит подключить к цифровому оборудованию абонентов АТС-2,7, избавится от схемы спаренного включения и довести до 100% телефонизацию 1,2-го микрорайонов.

Для обеспечения равенства в доступе к услугам связи, удовлетворении спроса населения на услуги связи с учетом его потребностей, обеспечении социальной справедливости предлагается перейти на повременную систему оплаты услуг телефонной связи.

Реконструкция АТС-2 позволит в дальнейшем при незначительных инвестиционных затратах увеличить емкость станции до 100 000 номеров, увеличить выручку от оказания услуг, сократить численность производственного персонала, тем самым снизить затраты на единицу абонентского обслуживания.

3.1 Планирование объема оказываемых услуг после реализации проекта

В этом разделе рассчитываются следующие показатели развития сети связи :

- телефонная плотность на сети;

- ввод емкости в прогнозируемом периоде;

- количество телефонных аппаратов на конец прогнозируемого периода.

Клиентами ПТЦ «Телеком» являются:

-подразделения  комбината;

-юридические  лица;

-физические  лица.

Телефонную плотность в текущем и плановом периоде на сто жителей, следует определять по формуле 3.1:

,                             (3.1)

где           - телефонная плотность на сто жителей в текущем (плановом) периоде;

 - общее количество телефонных аппаратов на конец текущего (планового) периода;

- количество населения в текущем (плановом) периоде.

Телефонная плотность в 2004 году равна:

 аппарата.

Телефонная плотность в 2006 году равна:

 аппарата, где 1,157 планируемый прирост телефонной плотности.

Телефонную плотность в 2005 году примем равным среднеарифметическому значению телефонной плотности до и после реконструкции АТС – 2:

 аппарата.

Количество абонентов на конец 2006 г. рассчитывается по формуле 3.2:

,                         (3.2)

где            - количество телефонных аппаратов на конец планируемого периода;

 - планируемая телефонная плотность на 100 жителей;

 - количество населения;

 - индекс изменения населения (равен 1,003).

 аппаратов.

Количество абонентов на конец 2005 года примем равным среднеарифметическому значению числа абонентов до и после реконструкции АТС – 2:

 абонентов.

Прирост телефонных аппаратов в плановом году определяется как разность между количеством телефонных аппаратов на конец планового года и количеством телефонных аппаратов на конец текущего года (формула 3.3).

,                         (3.3)

где           - прирост телефонных аппаратов в 2006 году;

 - количество телефонных аппаратов на конец 2006 года;

       - количество телефонных аппаратов на конец 2005 года.

 аппаратов.

Количество основных телефонных аппаратов по группам потребителей в плановом году рассчитывается по формуле 3.4:

                                            ,                              (3.4)

где           - количество телефонных аппаратов в плановом году по группам