|
Статья затрат |
Товар |
Итого |
|||||||
|
А |
Б |
В |
Г |
||||||
|
На ед. |
На объем |
На ед. |
На объем |
На ед. |
На объем |
На ед. |
На объем |
||
|
Каб. изд. |
208939,16 |
626817,48 |
626817,48 |
||||||
|
Покуп.компл-щие |
12,71 |
160146,00 |
164,86 |
181346,00 |
164,86 |
32972,00 |
104469,58 |
313408,74 |
687872,74 |
|
Вспом. мат-лы |
49,20 |
619920,00 |
173,27 |
190597,00 |
155,01 |
31002,00 |
104469,58 |
313408,74 |
1154927,74 |
|
Осн. з/п произвраб-х |
17,80 |
224280,00 |
73,03 |
80333,00 |
72,89 |
14578,00 |
45511,22 |
136533,66 |
455724,66 |
|
Доп. Зарплата |
13,35 |
168210,00 |
54,77 |
60247,00 |
54,67 |
10934,00 |
2368,30 |
7104,90 |
246495,90 |
|
Отчисл. на соц страх |
11,43 |
144018,00 |
46,90 |
51590,00 |
46,94 |
9388,00 |
17619,69 |
52859,07 |
257855,07 |
|
ОПР |
71,20 |
897120,00 |
292,12 |
321332,00 |
289,02 |
57804,00 |
210306,86 |
630920,58 |
1907176,58 |
|
Проч. расходы: оснастка |
16,81 |
211806,00 |
15,06 |
16566,00 |
16,01 |
3202,00 |
3945,57 |
11836,70 |
243410,70 |
|
Итого: |
2425500,00 |
902011,00 |
159880,00 |
2092889,8 |
5580280,87 |
||||
Таблица 14 - Определение финансового результата деятельности предприятия в 2005 году
|
Показатели |
Товар |
Итого |
|||
|
А |
Б |
В |
Г |
||
|
1.Объем продаж,шт. |
12600 |
1100 |
200 |
3 |
|
|
2.Цена товара,у.д.е. |
242,5 |
980 |
916,67 |
460189,76 |
|
|
3.Выручка,у.д.е |
3055500 |
1078000 |
183334 |
1560777,9 |
5877611,90 |
|
4.Перемен.зат-ты,у.д.е. |
2425500 |
902011 |
159880 |
2092889,9 |
5580280,87 |
|
5.Сумма покрытия,у.д.е |
630000 |
175989 |
23454 |
-532112 |
297331,03 |
|
6. Уд.сумма покрытия,у.д.е |
50 |
159,99 |
117,27 |
-177370,7 |
|
|
7.Пост.зат-ты,у.д.е: |
403704 |
144595 |
151 52,00 |
26105,65 |
574404,65 |
|
8.Прибыль,у.д.е |
226296 |
31394 |
-20516 |
-558217,6 |
-321043,62 |
Рисунок 5 - Динамика продаж товара А
Рисунок 6 - Динамика продаж товара Б
Рисунок 7 - Динамика продаж товара В
Рисунок 8 - Динамика изменения цены товара А
Рисунок 9 - Динамика изменения цены товара Б
Рисунок 10 - Динамика изменения цены товара В
Таблица 15 - Бюджет прибылей и убытков
|
Показатели |
Товар |
Итого |
||
|
А |
В |
Г |
||
|
1.Объем продаж,шт. |
12524 |
1206 |
201 |
13931,00 |
|
2.Цена товара,у.д.е. |
247,78 |
986,82 |
918,83 |
|
|
3.Выручка,у.д.е |
3103196,72 |
1190104,92 |
184684,83 |
4477986 |
|
4.Перемен.зат-ты,у.д.е. |
2410870 |
988932,06 |
160679,4 |
3560481 |
|
5.Сумма покрытия,у.д.е |
692326,72 |
201172,86 |
24005,43 |
917505,01 |
|
6. Уд.сумма покрытия,у.д.е |
55,28 |
166,81 |
119,43 |
|
|
7.Пост.зат-ты,у.д.е: |
403704 |
144595 |
151 52,00 |
708108 |
|
8.Прибыль,у.д.е |
288622,72 |
56577,86 |
8853,43 |
354054 |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.