Бизнес-план развития предприятия

РЕЗЮМЕ

Бизнес-план развития предприятия на 2014 год разработан на основании оценки производственно-финансовой деятельности за 2013 год и  показателей прогноза социально-экономического развития на 2014г. доведенных предприятию приказом  ГПО «газ» от 28.01.2014г.  № 16

                       Общая стратегия плана :

-достижение конкурентоспособности выпускаемой продукции на внутреннем и внешнем рынке; обеспечение производства брикетов в объемах выше производственной мощности брикетного цеха;

- стабилизация финансового состояния предприятия, рентабельная работа, платежеспособность;

- повышение качества производимой продукции;

- снижение затрат на производство;

- обеспечение достойного уровня жизни работников предприятия.

Цель деятельности предприятия на 2014 год-

обеспечение выполнения доведенных целевых и индикативных  показателей прогноза

социально-экономического развития

- Экспорт товаров                                              750,7 тыс. долл США

- показатель по энергосбережению                          -5,5 %

Раздел 1. Производственная программа

Бизнес-планом на 2014 год предусмотрено производство 100,0 тыс. т.  брикетов топливных на основе торфа (далее брикет), при проектной мощности  90,0 тыс. т., добыть 170 тыс.тн. топливного фрезерного торфа,   произвести  теплоэнергии 7440 Гкал. Это позволяет обеспечить темп роста объема производства в действующих ценах к уровню прошлого года  115,3%.

Темп для предприятия является напряженным по следующей причине:

В 2013 году проведена модернизация  брикетного завода (1 очередь),  со строительством бункерной сырья с установкой второго вагоноопрокидывателя и пластинчатого питателя, монтажом второй линии подготовки сырья, все это  направлено на повышение эффективности производства и увеличения производительности труда. У предприятия есть все предпосылки выполнить задание по производству брикетов топливных в количестве 100 тыс. т. в год, однако  на протяжении 2013года и в январе 2014 год возникла проблема с реализацией брикетов топливных как на внутреннем рынке так и внешнем.

Поставка продукции

Из запланированных к производству 100 тыс.т. топливных брикетов, заключено договоров на реализацию продукции на внутреннем рынке на 88 тыc.т., остальную  продукцию необходимо отгрузить на экспорт, но  в настоящее время договоров на экспорт  у предприятия не имеется.   

Всего производство -100 тыс. т.

- гортопам    - 54,3 тыс. т.

- Речицкие  эл. сети- 9,4 тыс. т.

- прочим потребителям – 24,3 тыс. т.

Техническое развитие и организация производства

Основная задача предприятия на 2014г. состоит в проведении модернизации брикетного цеха, реконструкции железнодорожных путей пути узкой колеи, строительства 89,5 га новых полей, в  обновлении техники, модернизации основных средств, что позволяет сохранить, улучшить условия труда работников предприятия.   

Предприятие обеспечено основным технологическим оборудованием для  добычи фрезерного торфа, достаточным количеством производственных площадей.

Всего на предприятии имеется в наличии и установлено 511 единиц технологического оборудования из которых 326 единицы  самортизированы, что значительно снижает их надежность в работе и производительность.

Инвестиционный  план

В связи с высоким физическим износом активной части основных фондов (свыше 65 %), требуются большие средства для модернизации брикетного завода  и поддержания в постоянном работоспособном состоянии производственных мощностей по добыче торфа, цеха железнодорожного транспорта.

На 2014 год запланировано освоить инвестиций на 13120 млн. руб. Основными инвестиционными проектами  являются:

1.  Подготовка полей добычи торфа т/м «Мох»(3очередь,2 и 3  пусковой комплекс)

2.  Реконструкция железнодорожных путей колеи 750 мм на т/м «  

Мох » (1 очередь)

3.  Реконструкция станции перегрузки торфа в г. Житковичи

4. Изготовление  проектно-сетной документации

.                   

Труд, кадры, охрана труда

Планом по труду на 2014 год предусмотрено при темпе роста объема производства на 115,2%, обеспечить темп роста производительности труда по добавленной стоимости  на 108,4 %.  .

В штатном расписании численность аппарата управления составляет 30 человек, что не превышает  норматив для предприятий 1 группы. Замена уходящих на пенсию специалистов осуществляется более высококвалифицированными в основном с высшим образованием.

Бизнес-планом на 2014 год предусмотрена  списочная  численность на уровнем 2013 года 303 человека.

В бизнес-план включены мероприятия по охране труда и пожарной безопасности, а также перечень мероприятий, направленных на создание здоровых и безопасных условий труда.

                Охрана природы и рациональное использование 

                                           природных ресурсов.

Бизнес-планом предусмотрено снижение выбросов вредных веществ по сравнению с предельнодопустимыми за счет выполнения комплекса мероприятий.

Характеристика организации предприятия

и стратегия его развития

         1. История создания

Строительство    ОАО   « ТБЗ»   (первоначальное  название – торфопредприятие «Червоное»), начато в 1968 году,   добыча торфа – в 1971 году.   В   1980 году  на  промзоне  предприятия  построена  первая  очередь брикетного  цеха  мощностью  45 т.т.  брикетов  в  год,  в  1985  году  вторая суммарная мощность цеха составляет 90 т.т. топливных брикетов в год.

Сырьевой базой является торфомассив « мох», который расположен на территории Гомельской и Минской областей.

В настоящее время поля добычи, находящиеся  на территории Гомельской области, выработаны, поэтому добыча торфа осуществляется на территории Минской области.

Предприятие  полностью  обеспечивает  себя  сырьем для  производства топливных  брикетов,  выработки  теплоэнергии,  имеет возможность поставлять  торф  с/х  предприятиям,  а  также для  пылевидного сжигания на  котельные и мини-ТЭЦ.       

2. Достижения и проблемы

Достижения:

1.В результате проведенной реконструкции и модернизации брикетного завода, он единственный в отрасли с пневмогазовыми сушками Ø 1020мм работает стабильно, ритмично, с полным освоением мощности в последние годы.

При мощности 90 т.т., фактически произведено в 2012г.        –105,0 т.т.

2013г.        – 103,5 т.т.

на 2014г. план  100,0 т.т.

2. Приоритетное значение придаваемое  ежегодной подготовке новых площадей хозспособом позволяет добывать сырье влажностью до 48% необходимого количества при любых погодных условиях, а значит при его переработке достигается экономия ТЭР, сырья и производится брикет высокого качества в объемах выше производственной мощности брикетного цеха. 

Ввиду высокой теплотворной  способности в пределах 35% выпуска брикетов ежегодно поставлялся  на экспорт, в Швецию. Однако  начиная с 2013 года возникла проблема с реализацией брикетов  на экспорт и до настоящего времени продукция на экспорт не отгружается, а также внутренний рынок перенасыщен  торфяной продукцией, что и является основной проблемой для предприятия. 

Длительное время занимает отвод площадей  для добычи торфа в т.ч. частично и по вине института  Белниитоппроет из-за продолжительного срока изготовления  ПСД.

Последние три года предприятие работает рентабельно.    Рентабельность реализуемой продукции составила в 2012 г.- 119,1 %, 2013 г.  – 3,4 %,  на 2014 г. план – 1,1 %

Получено  чистой  прибыли  в 2012г - 3823 млн. руб. , 2013г.- 133 млн. руб.  План на 2014 г. – 89  млн. руб.